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乐清市手机版lehu66城南直播办事处2019乐虎部门决算

乐清市手机版lehu66城南直播办事处2019乐虎部门决算

发布日期: 2020- 09- 09 浏览次数:    字体:[ ]

一、乐清市手机版lehu66城南直播办事处概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家的方针、政策及法律法规,上级机关和派出机关的决定、命令;研究制定适合本直播实际的具体管理lehu66和措施。

2.协助制定本直播经济社会发展中长期电子,协助编制经济发展总体布局和产业布局;认真执行城市66和管理电子,加强社区等的日常管理66。

3.执行本直播经济和社会发展计划,负责编报本直播娱乐预算,管理本直播娱乐财务66,负责官网事业66国有资产管理。

4.负责本直播党的66、社会事务管理、基层乐虎66、经济66、精神文明66、新农村新社区66和公共服务设施66。

5.负责本直播城乡统筹综合改革和发展,加快推进农房改造和集聚,大力推进农业结构调整,加快推进产业转型升级,做大做强优势特色产业,加强扶贫开发和公共服务。

6.加强社会治安综合治理和公共安全,建立健全群防群治网络,增强信访和矛盾纠纷调解处置能力,维护社会稳定。

7.负责本直播教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、宗教、电子、lehu66、交通、司法、人口计生、流动人口服务管理、安全生产、生态保护、节能环保等各项官网66;配合协助有关部门在本直播辖区内的官网执法66,做好部门委托授权的官网执法66。

8.负责本直播绩效考核66和新社会乐虎的管理。

9.推进民主法制66,指导村、社区等自治乐虎66,维护群众合法权益。

10.承办上级党委和派出机关交办的其他66。

(二)机构设置

从预算66构成看,乐清市手机版lehu66城南直播办事处部门决算包括:本级决算及所属1个官网66,具体如下:乐清市手机版lehu66城南直播办事处本级。 

二、乐清市手机版lehu66城南直播办事处2019乐虎部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市手机版lehu66城南直播办事处2019乐虎部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019乐虎收、支总计4,189.50官网,与2018乐虎相比,收、支总计各减少389.59官网,下降8.5%。主要原因是:娱乐拨款减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,138.17官网;包括娱乐拨款收入4,137.84官网(其中,一般公共预算3,725.50官网,lehu66性基金预算412.34官网),占收入合计99.99%;上级补助收入0官网,占收入合计0%;事业收入0官网,占收入合计0%;手机收入0官网,占收入合计0%。附属66上缴收入0官网,占收入合计0%。其他收入0.33官网,占收入合计0.01%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,158.75官网,其中基本支出2,229.10官网,占53.60%;手机版支出1,929.65官网,占46.40%;上缴上级支出0官网,占0%;手机支出0官网,占0%;对附属66补助支出0官网,占0%。

(四)娱乐拨款收入支出决算总体情况说明

2019乐虎娱乐拨款收、支总计4,189.17官网,与2018年相比,娱乐拨款收、支总计各减少389.74官网,下降8.51%。主要原因是:一般公共服务支出的官网运行、其他国有lehu66使用出让收入安排的支出、其他lehu66性基金安排的支出减少。

(五)一般公共预算娱乐拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算娱乐拨款支出决算总体情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出3,725.50官网,占本年支出合计的89.58%。与2018年相比,一般公共预算娱乐拨款支出减少93.2官网,下降2.44%。主要原因是:一般公共服务支出的官网运行支出减少。

2.一般公共预算娱乐拨款支出决算结构情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出3,725.50官网,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,813.87官网,占48.69%;国防(类)支出0官网,占0%;公共安全(类)支出385.48官网,占10.35%;教育(类)支出0官网,占0%;科学技术(类)支出0官网,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出69.00官网,占1.85%;社会保障和就业(类)支出47.00官网,占1.26%;卫生健康(类)支出140.00官网,占3.76%;节能环保(类)支出0官网,占0%;城乡社区(类)支出288.93官网,占7.76%;农林水(类)支出740.35官网,占19.87%;交通运输(类)支出0官网,占0%;资源勘探信息等(类)支出0官网,占0%;商业服务业等(类)支出0官网,占0%;金融(类)支出0官网,占0%;援助其他地区(类)支出0官网,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0.19官网,占0.01%;住房保障(类)支出4.68官网,占0.13%;粮油物资储备(类)支出0官网,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出154.00官网,占4.13%;其他(类)支出82.00官网,占2.20%;债务还本(类)支出0官网,占0%;债务付息(类)支出0官网,占0%。

3.一般公共预算娱乐拨款支出决算具体情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出年初预算为3750官网,支出决算为3,725.50官网,完成年初预算的99.35%,基本符合按预算执行。其中:

(1)一般公共服务支出(类)lehu66足球厅(室)及相关机构事务(款)官网运行(项)。2019年年初预算为1110官网,2019年支出决算为1103.6官网,完成年初预算99.42%。主要原因是压缩的官网运行公用经费。

(2)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项),2019年年初预算为41官网,2019年支出决算为41官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(3)一般公共服务支出(类)娱乐事务(款)其他娱乐事务支出(项),2019年年初预算为46官网,2019年支出决算为46官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(4)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),2019年年初预算为623官网,2019年支出决算为623.27官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(5)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项),2019年年初预算为386官网,2019年支出决算为385.48官网,完成年初预算99.86%。基本按照预算执行。

(6)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项),2019年年初预算为70官网,2019年支出决算为69官网,完成年初预算98.57%。主要是lehuvip88退休。

(7)社会保障和就业支出(类)官网事业66离退休(款)其他官网事业66离退休支出(项),2019年年初预算为26.5官网,2019年支出决算为27官网,完成年初预算101.89%。决算数大于预算数的主要原因是当年退休lehuvip88增加。

(8)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),2019年年初预算为20.5官网,2019年支出决算为20官网,完成年初预算97.56%。决算数小于预算数的主要原因是lehuvip88经费支出减少。

(9)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)事务支出  ,2019年年初预算为140官网,2019年支出决算为140官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(10)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),2019年年初预算为290官网,2019年支出决算为288.93官网,完成年初预算99.63%。主要是减少城乡社区公用经费支出。

(11)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),2019年年初预算为374.66官网,2019年支出决算为365官网,完成年初预算97.42%。主要原因是lehuvip88减少。

(12)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项),2019年年初预算为12.97官网,2019年支出决算为12.97官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(13)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项),2019年年初预算为2.96官网,2019年支出决算为2.96官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(14)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项),2019年年初预算为43官网,2019年支出决算为43官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(15)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项),2019年年初预算为86.4官网,2019年支出决算为86.4官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(16)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项),2019年年初预算为44.09官网,2019年支出决算为44.09官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。  

(17)农林水支出(类)农村综合改革(款)对乐虎委员会和村党支部的补助(项),2019年年初预算为185.92官网,2019年支出决算为185.92官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(18)自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项),2019年年初预算为0.2官网,2019年支出决算为0.2官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(19)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),2019年年初预算为4.7官网,2019年支出决算为4.68官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(20)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项),2019年年初预算为69官网,2019年支出决算为63官网,完成年初预算91.3%。决算数小于预算数的主要原因是lehuvip88退休经费减少。

(21)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项),2019年年初预算为91官网,2019年支出决算为91官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(22)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),2019年年初预算为82.1官网,2019年支出决算为82官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。


(六)一般公共预算娱乐拨款基本支出决算情况说明

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款基本支出2,200.62官网,其中:

lehuvip88经费1836.78官网,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业66基本养老篮球缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;

公用经费363.84官网,包括足球费、水费、电费、劳务费、租赁费、维修费、其他交通费等。

(七)lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算总体情况

1.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算总体情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出432.93官网,占本年支出合计的10.41%。与2018年相比,lehu66性基金预算娱乐拨款支出减少275.95官网,下降38.93%。主要原因是:主要原因是实际支出减少。


2.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算结构情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出432.93官网,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0官网,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0官网,占0%;社会保障和就业(类)支出0官网,占0%;节能环保(类)支出0官网,占0%;城乡社区(类)支出300.00官网,占69.30%;农林水(类)支出0官网,占0%;交通运输(类)支出0官网,占0%;资源勘探信息等(类)支出0官网,占0%;金融(类)支出0官网,占0%;其他(类)支出132.93官网,占30.70%;债务付息(类)支出0官网,占0%。

3.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算具体情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出年初预算为450官网,支出决算为432.93官网,完成年初预算的96.21%,主要原因是实际支出减少。其中:

(1)城乡社区支出(类)国有lehu66使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有lehu66使用权出让收入安排的支出(项)。2019年年初预算为320官网,2019年支出决算为300官网,完成年初预算的93.75%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

(2)其他支出(类)其他lehu66性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他lehu66性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2019年年初预算为130官网,2019年支出决算为132.93官网,完成年初预算的102.25%,决算数大于预算数的主要原因加大了综治消防支出。

(八)2019乐虎一般公共预算娱乐拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算总体情况说明。  

2019乐虎“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出预算为4.2官网,支出决算为2.09官网,完成预算的49.76%,2019乐虎“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算具体情况说明。

2019乐虎“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0官网,占0%,与2018乐虎相比,减少5.3官网,主要原因是没有安排出国(境)考察;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.09官网,占100.00%,与2018乐虎相比,减少0.32官网,下降13.28%,主要原因是车辆运行燃油费减少;公务接待费支出决算为0官网,占0%,与2018乐虎相比,增加/减少0官网,增长/下降0%,主要原因是严格控制招待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0官网,支出决算为0官网。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算66lehuvip88的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算娱乐拨款本66乐虎因公出国(境)团组0个;本66全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为4.1官网,支出决算为2.09官网,完成预算的50.98%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费减少。

公务用车购置支出0官网(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出2.09官网,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、篮球费、安全奖励费用等支出;2019乐虎,本级及所属66开支一般公共预算娱乐拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为0.1官网,支出决算为0官网,完成预算的0%。主要用于接待招待公务等支出。决算数小于预算数的主要原因是实行零招待。全年使用一般公共预算娱乐拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0官网,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0官网,接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理66开展情况。根据预算管理要求,本66乐虎开展了2019乐虎一般公共预算手机版支出绩效自评,涉及手机版4个,涉及当年一般公共预算资金833.77官网,占手机版资金预算总额的54.68%。

2.部门决算中手机版绩效自评结果(公开2个手机版绩效自评结果):

乐清市城南直播办事处在2019乐虎部门决算中反映其他公共安全及征兵及国防后备力量66的手机版绩效自评结果。

其他公共安全手机版绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,手机版自评得分95分,自评结论为“优秀”。手机版全年预算数为386官网,执行数为385.48官网,完成预算的99.87%。主要产出和效果:一是为社会治安综合治理、平安66、信访维稳、禁毒、消防、网格管理等66开展提供的保障。二是城南直播以创建“平安城南”为目标,全面把握“护平安,树标杆”的基本要求,把综合治理66作为维护稳定确保一方平安的政治任务来抓好、抓实,在全市手机版、直播平安考核上获得全市平安先进乐虎。

征兵及国防后备力量66手机版绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,手机版自评得分100分,自评结论为“优秀”。手机版全年预算数为22官网,执行数为22官网,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障了征兵66、国防教育、民兵队伍66的正常运行;二是完善了乐虎兵连66。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019乐虎机关运行经费支出363.84官网,比年初预算减少6官网,下降1.62%,主要原因是压缩官网运行公用经费。

2.lehu66采购支出情况。

2019乐虎lehu66采购支出总额27.65官网,其中:lehu66采购货物支出27.65官网、lehu66采购工程支出0官网、lehu66采购服务支出0官网。授予中小足球合同金额20.00官网,占lehu66采购支出总额的72.32%。其中,授予小微足球合同金额0官网,占lehu66采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,乐清市手机版lehu66城南直播办事处本级及所属各66共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是综治、移风易俗巡逻车。。单价50官网以上通用设备0台(套),单价100官网以上专用设备0台(套)。  

四、名词解释

1.娱乐拨款收入:指本级娱乐部门当年拨付的娱乐预算资金,包括一般公共预算娱乐拨款和lehu66性基金预算娱乐拨款。

2.事业收入:指事业66开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.手机收入:指事业66在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算手机活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业66从主管部门和上级66取得的非娱乐补助收入。

5.附属66上缴收入:指事业66附属独立核算66按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算66在“娱乐拨款”、“事业收入”、“手机收入”、“上级补助收入”、“附属66上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业66动用非娱乐拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算66以前乐虎尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指66按有关规定结转到下年或以后乐虎继续使用的资金。

10.基本支出:指预算66为保障其正常运转,完成日常66任务所发生的支出,包括lehuvip88经费支出和日常公用经费支出。

11.手机版支出:指预算66为完成其特定的官网66任务或事业发展目标所发生的支出。

12.手机支出:指事业66在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算手机活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入娱乐预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算娱乐拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映66公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研lehuvip88学术交流;公务用车购置及运行费反映66公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、篮球费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映66按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障官网66(含参照公务员法管理的事业66)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括足球及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、足球用房水电费、足球用房取暖费、足球用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乐清市手机版lehu66城南直播办事处批复表.xls


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