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乐清乐成中心城区开发66管理委员会2019乐虎部门决算

乐清乐成中心城区开发66管理委员会2019乐虎部门决算

发布日期: 2020- 09- 09 浏览次数:    字体:[ ]

一、乐清乐成中心城区开发66管理委员会概况

(一)部门职责

加强对我市中心城区的基础设施66管理。统一乐虎、协调、管理市lehu66投资的各个手机版66。除了完善lehu66、财务、廉政制度66,还要深入镇街、群众做好政策处理以及手机版66相关的工程的乐虎、监督、以及管理66。

(二)机构设置

从预算66构成看,乐清乐成中心城区开发66管理委员会部门决算包括:本级决算。

纳入乐清乐成中心城区开发66管理委员会2019乐虎部门决算编制范围的二级预算66:无。

二、乐清乐成中心城区开发66管理委员会2019乐虎部门决算公开表

详见附表。

三、乐清乐成中心城区开发66管理委员会2019乐虎部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019乐虎收、支总计34602.85官网,与2018乐虎相比,收、支总计各增加33075.45官网,上升2165.47%。主要原因是:手机版收支增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计34602.85官网;包括娱乐拨款收入34602.85官网(其中,一般公共预算24632.33官网,lehu66性基金预算9970.52官网),占收入合计100.00%;事业收入0官网,占收入合计0%;手机收入0官网,占收入合计0%;其他收入0官网,占收入合计0%。上级补助收入0官网,占收入合计0%。附属66上缴收入0官网,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计34602.85官网,其中基本支出1054.69官网,占3.04%;手机版支出33548.16官网,占96.96%;上缴上级支出0官网,占0%;手机支出0官网,占0%;对附属66补助支出0官网,占0%

(四)娱乐拨款收入支出决算总体情况说明

2019乐虎娱乐拨款收、支总计34602.85官网,与2018年相比,娱乐拨款收、支总计各增加33075.45官网,上升2165.47%。主要原因是:手机版收支增加。

(五)一般公共预算娱乐拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算娱乐拨款支出决算总体情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出24632.33官网,占本年支出合计的71.18%。与2018年相比,一般公共预算娱乐拨款支出增加23393.14官网,增长1887.77%。主要原因是:手机版支出增加。

2.一般公共预算娱乐拨款支出决算结构情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出24632.33官网,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0官网,占0%;国防(类)支出0官网,0%;公共安全(类)支出0官网,0%;教育(类)支出0官网,0%;科学技术(类)支出0官网,0%;文化体育与传媒(类)支出0官网,0%;社会保障和就业(类)支出0官网,0%;医疗卫生与计划生育(类)支出0官网,0%;节能环保(类)支出0官网,0%;城乡社区(类)支出16581.19官网,67.31%;农林水(类)支出0官网,0%;交通运输(类)支出8000官网,32.47%;资源勘探信息等(类)支出0官网,0%;商业服务业等(类)支出0官网,0%;金融(类)支出0官网,0%;援助其他地区(类)支出0官网,0%;国土海洋气象等(类)支出0官网,0%;住房保障(类)支出8.97官网,0.05%;粮油物资储备(类)支出0官网,0%;灾害防治及应急管理支出42.17官网,0.17%;其他(类)支出0官网,0%;债务还本(类)支出0官网,0%;债务付息(类)支出0官网,0%

3.一般公共预算娱乐拨款支出决算具体情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出年初预算为24632.23官网,支出决算为24632.23官网,完成年初预算的100%。其中:

212(类)01(款)01(项)官网运行。2019年年初预算为959.08官网,2019年支出决算为959.08官网,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

212(类)01(款)99(项)其他城乡社区管理事务支出。2019年年初预算为86.63官网,2019年支出决算为86.64官网,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

212(类)99(款)99()其他城乡社区支出。2019年年初预算为15535.46官网,2019年支出决算为15535.46官网,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

221(类)02(款)03(项)其购房补贴支出。2019年年初预算为8.97官网,2019年支出决算为8.96官网,完成年初预算100%,决算数等于预算数。

224(类)07(款)04(项)  自然灾害灾后重建补助支出。2019年年初预算为42.17官网,2019年支出决算为42.17官网,完成年初预算100%,决算数等于预算数。

214(类)99(款)99(项)其他交通运输支出。2019年年初预算为8000官网,2019年支出决算为8000官网,完成年初预算100%,决算数等于预算数。

 

(六)一般公共预算娱乐拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算娱乐拨款基本支出1054.69官网,其中:

lehuvip88经费979.62官网,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业66基本养老篮球缴费、职业年金缴费、职工基本医疗篮球缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费75.07官网,主要包括:足球费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、足球设备购置;

(七)lehu66性基金娱乐拨款支出决算情况说明

1.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算结构情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出9970.52官网,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0官网,0%;文化体育与传媒(类)支出0官网,0%;社会保障和就业(类)支出0官网,0%;节能环保(类)支出0官网,0%;城乡社区(类)支出9970.52官网,100.00%;农林水(类)支出0官网,0%;交通运输(类)支出0官网,0%;资源勘探信息等(类)支出0官网,0%;商业服务业等(类)支出0官网,0%;其他(类)支出0官网,0%;债务付息(类)支出0官网,0%

2.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算具体情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出年初预算为9970.52官网,支出决算为9970.52官网,完成年初预算的100%,主要原因是无。其中:

212(类)08(款)02(项)lehu66开发支出。2019年年初预算为218.43官网,2019年支出决算为218.43官网,完成年初预算的100%,决算数等于预算数

212(类)08(款)99(项)其他国有lehu66使用权出让收入安排的支出。2018年年初预算为202.63官网,2018年支出决算为202.63官网,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(八)2019乐虎一般公共预算娱乐拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算总体情况说明。  

2019乐虎“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出预算为2.00官网,支出决算为0官网,完成预算的0%,2019乐虎“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算具体情况说明。

2019乐虎“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0官网,占0%,与2018乐虎相同,主要原因是无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0官网,占0%,与2018乐虎相同,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为0官网,占0%,与2018乐虎相同,主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为2.00官网,支出决算为0官网。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算66lehuvip88的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用支出。

其中,全年使用一般公共预算娱乐拨款本66乐虎因公出国()团组0个;本66全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0官网,支出决算为0官网,完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置支出0官网(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0官网,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、篮球费、安全奖励费用等支出;2018乐虎,本级及所属66开支一般公共预算娱乐拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为1.00官网,支出决算为0官网,完成年初预算的0%。主要用于接待……等支出。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费支出。全年使用一般公共预算娱乐拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0官网,主要用于……;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0官网,主要用于……。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理66开展情况。

根据预算管理要求,我委部门乐虎开展了2019乐虎一般公共预算手机版支出绩效自评,涉及手机版2个,涉及当年一般公共预算资金67.50官网,占手机版资金预算总额100%

2.部门决算中手机版绩效自评结果(公开2个手机版绩效自评结果):

乐清乐成中心城区开发66管理委员会在2019乐虎部门决算中反映创富小镇服务中心运营管理费用和公园保洁及养护的手机版绩效自评结果。

创富小镇服务中心运营管理费用手机版绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,手机版自评得分95分,自评结论为“优”。手机版全年预算数为36官网,执行数为36官网,完成预算的45.40%。主要产出和效果:一是从创建至今累计完成投资额65.7亿元;二是小镇已建立自己的品牌,为全方位丰富小镇形象,完成了VIS形象识别系统,确定logo,统一形象标准,环境导视系统也已投入使用。发现的问题及原因:一是小镇的6666逐步进入正轨,与此同时也面临新的难题;二是四家众创空间运营机构各类补贴没有及时兑现,加大了服务中心对众创空间管理的难度。下一步改进措施:一是围绕小镇产业发展重点,面向创新资源集聚地区,进行精准化招商;二是积极主动对接娱乐局、科技局等部门,做好众创空间运营管理及考核66,争取各类补贴兑现

执法分队绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,手机版自评得分95分,自评结论为“95”。手机版全年预算数为31.5官网,执行数为31.5官网,完成预算的100%。主要产出和效果:一是强化周边环境整治,提升公园整体形象;二是加强对中心城区滨海片区城市管理,提升城市形象,使中心城区滨海片区的环境更加优美,使周围的居民能够安居乐业。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019乐虎机关运行经费支出75.07官网,比年初预算数减少11.49官网,下降13.27%,主要原因是公用费用支出减少。

2.lehu66采购支出情况。

2019乐虎lehu66采购支出总额29.38官网,其中:lehu66采购货物支出0官网、lehu66采购工程支出0官网、lehu66采购服务支出0官网。授予中小足球合同金额29.38官网,占lehu66采购支出总额的100%。其中,授予小微足球合同金额29.38官网,占lehu66采购支出总额的100%

3.国有资产占有使用情况。

截至20191231日,我委本级及所属各66共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是……。单价50官网以上通用设备0台(套),单价100官网以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.娱乐拨款收入:指本级娱乐部门当年拨付的娱乐预算资金,包括一般公共预算娱乐拨款和lehu66性基金预算娱乐拨款。

2.事业收入:指事业66开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.手机收入:指事业66在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算手机活动取得的收入。

4.其他收入:指预算66在“娱乐拨款”、“事业收入”、“手机收入”、“上级补助收入”、“附属66上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业66当年的“娱乐拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前乐虎积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算66以前乐虎尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指66按有关规定结转到下年或以后乐虎继续使用的资金。

8.基本支出:指预算66为保障其正常运转,完成日常66任务所发生的支出,包括lehuvip88经费支出和日常公用经费支出。

9.手机版支出:指预算66为完成其特定的官网66任务或事业发展目标所发生的支出。

10.手机支出:指事业66在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算手机活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入娱乐预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算娱乐拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映66公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研lehuvip88学术交流;公务用车购置及运行费反映66公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、篮球费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映66按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障官网66(含参照公务员法管理的事业66)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括足球及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、足球用房水电费、足球用房取暖费、足球用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。