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乐清市归国华侨联合会2019乐虎部门决算

一、乐清市归国华侨联合会概况

（一）部门职责

 乐清市归国华侨联合会（简称乐清市侨联）是乐清市委领导下的由归侨、侨眷组成的全市性手机版团体，是党和lehu66联系我市归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是市政协的组成66和中国侨联的团体会员。 

主要66职责有： 

（一）依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，指导基层侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷、留学lehuvip88家属和海外侨胞提供法律服务。 

（二）配合有关部门做好市人大、市政协中归侨、侨眷的代表、委员候选人的推荐66，促进他们积极参加国家政治经济和社会事务活动，履官网治协商、民主监督的职能。 

（三）深入调查研究，了解和反映广大归侨、侨眷、留学lehuvip88家属的意见和要求，解决侨联66的新问题，积极探索和确立符合我市市情的侨联66方法和侨联乐虎体制。 

（四）吸引海外侨胞和留学lehuvip88在市内投资兴办实业，促进科教兴市战略的乐虎；协助海外侨胞投资兴办文化教育卫生等社会公益事业；开展与海外侨胞在经济、科技、文化和社会福利等方面的交流与合作；为侨属足球提供服务。 

（五）密切与海外侨胞，留学lehuvip88及其社团的联系，及时掌握国内外侨情的重大动态，为有关部门制定侨务66的方针、政策提供建议和方案；参与有关法律、法规的研究66并对其乐虎发挥监督作用；积极开展形式多样的侨务对台66。 

（六）加强乐虎66，指导和帮助基层侨联的66。 

（七）承担市委、市lehu66交办的有关66。

（二）机构设置

从预算66构成看，乐清市归国华侨联合会部门决算包括：本级决算

二、乐清市归国华侨联合会2019乐虎部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市归国华侨联合会2019乐虎部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019乐虎收、支总计272.10官网，与2018乐虎相比，收、支总计各增加132.63官网，增长95.1%。主要原因是：

（1）娱乐拨款收入270.27官网，较上年增加了147.35官网，增加了119.87%，主要原因是机构改革，从原外侨办划入五名66lehuvip88，三名退休lehuvip88，日常公用支出增加。

（2）事业收入0官网，较上年增加(减少)0官网，增长（下降）0%。

（3）手机收入0官网，较上年增加(减少)0官网，增长（下降）0%。

（4）其他收入1.09官网，较上年减少11.08官网，减少91.04%,主要原因是工资改革，乐虎重点手机版奖取消。

（5）用事业基金弥补差额0官网，较上年增加(减少)0官网，增长（下降）0%。

（6）年初结转和结余0.75官网，较上年减少3.63官网，减少82.88%,主要原因是2018年年末结余减少。

2、2019乐虎支出总计270.43官网，与上年比较，增加了131.70官网，增长94.93%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）官网运行（项）167.93官网，主要用于lehuvip88经费、日常公用经费支出。较上年增加58.38官网，增长53.29%，主要机构改革，从原外侨办划入lehuvip885名，退休lehuvip88三人，lehuvip88经费支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务(款)一般官网管理事务(项)33.00官网，主要用于会议费、侨胞联谊联络费、基层侨联乐虎66费，侨情调查经费。较上年增加19.94官网，增长165.33%，主要原因在柳市和白石直播开展侨情调查和侨胞联谊联络活动增加。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务(款)事业运行(项)54.45官网，主要用于66事业lehuvip88工资福利发放，公务用车近程补贴和远程租车。较上年增加54.11官网，增加159.15%，主要原因机构改革，从原外侨办划入lehuvip885名，退休lehuvip883人，lehuvip88经费增加和用于66公务用车近程补贴和远程租车。

(4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)1.90官网，主要用于乐虎经费支出。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）8.95官网。主要用于lehuvip88经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）官网事业66离退休（款）其他官网事业66离退休支出（项）4.2官网。主要用于退休lehuvip88经费支出。

（7）结余分配0官网。较上年增加（减少）0官网，增长（下降）0%。

（8）年末结转和结余1.67官网，主要是下年使用。较上年增加0.92官网，增加122.67%，主要原因手机版结余增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计271.36官网；包括娱乐拨款收入270.27官网（其中，一般公共预算270.27官网，lehu66性基金预算0官网），占收入合计99.60%；上级补助收入0官网，占收入合计0%；事业收入0官网，占收入合计0%；手机收入0官网，占收入合计0%。附属66上缴收入0官网，占收入合计0%。其他收入1.09官网，占收入合计0.40%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计270.43官网，其中基本支出226.58官网，占83.79%；手机版支出43.85官网，占16.21%；上缴上级支出0官网，占0%；手机支出0官网，占0%；对附属66补助支出0官网，占0%。

（四）娱乐拨款收入支出决算总体情况说明

2019乐虎娱乐拨款收、支总计270.58官网，与2018年相比，娱乐拨款收、支总计各增加143.28官网，增长112.56%。主要原因是：机构改革，从原外侨办调入5人，退休lehuvip883人，共8个人的经费，2019乐虎正常增资，5名编外lehuvip88经费等。

（五）一般公共预算娱乐拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算娱乐拨款支出决算总体情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出270.27官网，占本年支出合计的99.94%。与2018年相比，一般公共预算娱乐拨款支出增加143.29官网，增长112.84%。主要原因是：

1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）官网运行（项）167.77官网。主要用于lehuvip88经费和日常公用经费支出。比年初预算增加49.23官网，增长41.53%。主要是机构改革，增加lehuvip88经费和增加lehuvip88考绩经费。

2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般官网管理事务（项）33官网。主要用于会议、侨胞联谊联络、基层侨联乐虎66费。比年初预算增加2官网，增长6.45%。主要是活动增加。

3．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）54.45官网,主要是机构改革，新增事业lehuvip884人，lehuvip88经费增加。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)1.90官网,主要用于乐虎66支出。

5.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)8.95官网,主要用于考绩及工改增资。

6.一般公共服务支出(类)官网事业66离退休(款)其他官网事业离退休支出(项)4.20官网，主要用于退休lehuvip88经费。

2.一般公共预算娱乐拨款支出决算结构情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出270.27官网，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出266.07官网，占98.45%；国防（类）支出0官网,占0%；公共安全（类）支出0官网,占0%；教育（类）支出0官网,占0%；科学技术（类）支出0官网,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0官网,占0%；社会保障和就业（类）支出4.20官网,占1.55%；卫生健康（类）支出0官网,占0%；节能环保（类）支出0官网,占0%；城乡社区（类）支出0官网,占0%；农林水（类）支出0官网,占0%；交通运输（类）支出0官网,占0%；资源勘探信息等（类）支出0官网,占0%；商业服务业等（类）支出0官网,占0%；金融（类）支出0官网,占0%；援助其他地区（类）支出0官网,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0官网,占0%；住房保障（类）支出0官网,占0%；粮油物资储备（类）支出0官网,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0官网，占0%；其他（类）支出0官网,占0%；债务还本（类）支出0官网,占0%；债务付息（类）支出0官网,占0%。

3.一般公共预算娱乐拨款支出决算具体情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出年初预算为149.54官网，支出决算为270.27官网,完成年初预算的180.73%，主要原因是机构改革，lehuvip88经费增加和lehuvip88增资。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）官网运行（项）。2019年初预算为118.54官网，支出决算为167.77官网，完成年初预算的141.53%，决算数大于预算数的主要原因机构改革，lehuvip88数量增加，工资及lehuvip88增资增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般官网管理事务（项）。2019年年初预算为31官网，2019年支出决算为33官网，完成年初预算的106.45%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，lehuvip88增加，原外侨办的联络联谊职能划归侨联。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2019年年初预算为0官网，2019年支出决算为1.9官网，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据市主要领导批示追加高层次乐虎联络联谊经费。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2019年年初预算为0官网，2019年支出决算为8.95官网，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革新增lehuvip88的工资福利等支出。

社会保障和就业支出（类）官网事业66离退休（款）其他官网事业66离退休支出（项）。2019年年初预算为2.32官网，2019年支出决算为4.2官网，完成年初预算的181%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，市侨联新增退休lehuvip883名。

（六）一般公共预算娱乐拨款基本支出决算情况说明

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款基本支出226.42官网，其中：

lehuvip88经费208.09官网，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……；

公用经费18.33官网，主要包括：足球费、印刷费、……

（七）lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算总体情况

1.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算总体情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出0官网，占本年支出合计的0%。与2018年相比，lehu66性基金预算娱乐拨款支出增加/减少0官网，增长/下降0%。

2.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算结构情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出0官网，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0官网,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0官网,占0%；社会保障和就业（类）支出0官网,占0%；节能环保（类）支出0官网,占0%；城乡社区（类）支出0官网,占0%；农林水（类）支出0官网,占0%；交通运输（类）支出0官网,占0%；资源勘探信息等（类）支出0官网,占0%；金融（类）支出0官网,占0%；其他（类）支出0官网,占0%；债务付息（类）支出0官网,占0%。

3.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算具体情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出年初预算为0官网，支出决算为0官网,完成年初预算的0%。

（八）2019乐虎一般公共预算娱乐拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算总体情况说明。

2019乐虎“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出预算为3官网，支出决算为3.01官网，完成预算的100.%,2019乐虎“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是市lehu66乐虎因公出境活动。

2.“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算具体情况说明。

2019乐虎“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.25官网，占41.53%，与2018乐虎相比，增加1.25官网，增长125%，主要原因是市lehu66乐虎因公出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为0官网，占0%，与2018乐虎相比，增加/减少0官网，增长/下降0%，主要原因市侨联无公务车购置;公务接待费支出决算为1.76官网，占58.47%，与2018乐虎相比，增加0.58官网，增长49.15%，主要原因是机构改革，原外侨办的联络联谊职能划归市侨联。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0官网，支出决算为1.25官网。完成预算的125%。主要用于机关公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是市lehu66乐虎的因公出境。

其中，全年使用一般公共预算娱乐拨款本66乐虎因公出国(境)团组0个；本66全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0官网，支出决算为0官网，完成预算的0%。

公务用车购置支出0官网（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0官网，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、篮球费、安全奖励费用等支出；2019乐虎，本级及所属66开支一般公共预算娱乐拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3官网，支出决算为1.76官网，完成预算的58.67%。主要用于支出，决算数预算数的主要原因是来访接待人数减少。全年使用一般公共预算娱乐拨款国内公务接待5批次，累计90人次。

外宾接待支出1.76官网，主要用于接待海外华侨华人来访；接待90人次，5批次。

其他国内公务接待支出0官网，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理66开展情况。

根据预算绩效管理要求，市侨联乐虎对2019乐虎一般公共预算手机版支出全面开展绩效自评，涉及手机版两个，共涉及资金28.2官网，占一般公共预算手机版支出总额的90.97%。

2.部门决算中手机版绩效自评结果（至少公开2个手机版绩效自评结果，附绩效自评表）

乐清市归国华侨联合会在2019乐虎部门决算中反映侨联专干经费和侨胞联络联谊及侨务事业费的手机版绩效自评结果。

侨联专干经费手机版绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，手机版自评得分100分，自评结论为“良好”。手机版全年预算数为21官网，执行数为21官网，完成预算的100%。手机版绩效目标完成情况：一是加强了基层侨联乐虎66，运行效率增强，方便开展下一步基层66。

侨胞联络联谊及侨务事业费手机版绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，手机版自评得分100分，自评结论为“良好”。手机版全年预算数为7.2官网，执行数为7.2官网，完成预算的100%。主要产出和效果：利用中秋、春节等传统节日，采取形势多样的联谊活动，体察侨情、了解侨意、更好的为侨服务。

1. 娱乐评价手机版绩效评价结果（如有）。

   （十）其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费支出情况。

   2019乐虎机关运行经费支出18.33官网，比年初预算数增加6.76官网，增长58.43%，主要原因是机构改革，lehuvip88增加。

   2.lehu66采购支出情况。

   2019乐虎lehu66采购支出总额0官网，其中：lehu66采购货物支出0官网、lehu66采购工程支出0官网、lehu66采购服务支出0官网。授予中小足球合同金额0官网，占lehu66采购支出总额的0%。其中，授予小微足球合同金额0官网，占lehu66采购支出总额的0%。

   3.国有资产占有使用情况。

   截至2019年12月31日，市侨联本级及所属各66共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50官网以上通用设备0台（套），单价100官网以上专用设备0台（套）。

   四、名词解释

   1.娱乐拨款收入：指本级娱乐部门当年拨付的娱乐预算资金，包括一般公共预算娱乐拨款和lehu66性基金预算娱乐拨款。

   2.事业收入：指事业66开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3.手机收入：指事业66在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算手机活动取得的收入。

   4.上级补助收入：指事业66从主管部门和上级66取得的非娱乐补助收入。

   5.附属66上缴收入：指事业66附属独立核算66按照有关规定上缴的收入。

   6.其他收入：指预算66在“娱乐拨款”、“事业收入”、“手机收入”、“上级补助收入”、“附属66上缴收入”等之外取得的各项收入。

   7.用事业基金弥补收支差额：指事业66动用非娱乐拨款结余弥补收支差额的金额。

   8.年初结转和结余：指预算66以前乐虎尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   9.年末结转和结余：指66按有关规定结转到下年或以后乐虎继续使用的资金。

   10.基本支出：指预算66为保障其正常运转，完成日常66任务所发生的支出，包括lehuvip88经费支出和日常公用经费支出。

   11.手机版支出：指预算66为完成其特定的官网66任务或事业发展目标所发生的支出。

   12.手机支出：指事业66在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算手机活动发生的支出。

   13.“三公”经费：纳入娱乐预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算娱乐拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映66公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研lehuvip88学术交流；公务用车购置及运行费反映66公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、篮球费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映66按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   14.机关运行经费：指为保障官网66（含参照公务员法管理的事业66）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括足球及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、足球用房水电费、足球用房取暖费、足球用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    乐清市归国华侨联合会2019年决算表.xls