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乐清市住房和城乡66局2019乐虎部门决算

乐清市住房和城乡66局2019乐虎部门决算

发布日期: 2020- 09- 09 浏览次数:    字体:[ ]

一、乐清市住房和城乡66局概况

(一)部门职责

1.拟订并乐虎乐虎全市住房和城乡6666政策和规范性文件。乐虎编制并指导乐虎住房保障、房地产业、乐虎业、勘察设计咨询业、乐虎节能等专项电子、发展电子和乐虎计划,研究住房和城乡66相关问题。

2.乐虎乐虎保障性安居工程66,负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障66。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关66。推进住房制度改革。

3.负责房地产市场监督管理。负责房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪的监督管理。乐虎开展房地产市场监测分析。负责监督管理物业管理及物业专项维修资金、网站物业保修金的使用。

4.负责国有直管公房的监督管理。负责国有lehu66上房屋征收补偿的政策制定、指导乐虎和监督管理。负责房屋白蚁防治和房屋使用安全的监督管理等66。

5.乐虎乐虎乐虎市场制度和信用标准。乐虎推进乐虎工业化、工程总承包、全过程工程咨询。负责66工程招投标、工程监理及合同的监督管理。负责施工许可、工程66标准定额乐虎和工程造价计价,乐虎发布工程造价信息。

6.负责乐虎业、房地产业、勘察设计咨询业、物业服务业等行业管理。负责足球资质管理、lehuvip88职业资格管理及执业注册管理。指导住房和城乡66行业的职业教育与培训66。

7.负责房屋乐虎、市政公用、园林绿化、市容环卫工程的质量和安全管理。乐虎推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建66。乐虎或参与乐虎工程质量事故、安全事故的调查处理。参与城市乐虎工地涉及的污染防治66。

8.负责住房和城乡66行业科技进步、工程设计和乐虎节能66。会同有关部门拟订乐虎节能与绿色乐虎的政策、电子并乐虎乐虎。负责城市设计、城市地下空间开发利用66管理、城市雕塑66等66。会同文物主管部门做好历史文化名城名镇名村的66、保护和监督管理,乐虎编制相关专项电子。负责66工程方案审查66。负责66工程消防设计审查验收。

9.参与农村人居环境提升相关66,参与乡村振兴战略和美丽乡村66。指导和监督农村住房设计、66、安全管理和危旧房改造66。负责城乡66档案管理。

10.负责查处职责范围内住房和城乡66领域违法违规行为。

11.完成市委市lehu66交办的其他任务

(二)机构设置

从预算66构成看,乐清市住房和城乡66局部门决算包括局本级、15个基层所(分局)、8个下属事业66合并决算。

下属15个基层所(分局)具体如下:柳市住建分局、城区住建所、虹桥住建所、北白象住建所、翁垟住建所、经济开发区住建所、白石住建所、东城住建所、乐清市港湾区住建所、淡溪住建所、清江住建所、芙蓉住建所、雁荡住建所、大荆住建所、及仙溪住建所。下属8个事业66具体如下:乐清市住房和城乡66监察大队、乐清市66工程施工安全管理站、乐清市66工程质量管理站、乐清市66工程招投标和造价管理站、乐清市城建档案馆、乐清市房屋安全管理中心、乐清市房屋交易和产权管理中心、乐清市康居工程66服务中心财务并入局机关统一核算。

二、乐清市住房和城乡66局2019乐虎部门决算公开表(详见附表)。

(一)、2019乐虎部门收支决算总表

(二)、2019乐虎部门收入决算总表(分66)(分科目)

(三)、2019乐虎部门支出决算总表(分66)(分科目)

(四)、2019乐虎部门娱乐拨款收支决算表

(五)、2019乐虎部门一般公共预算支出决算表

(六)、2019乐虎部门一般公共预算基本支出决算表

(七)、2019乐虎部门lehu66性基金收入支出决算表

(八)、2019乐虎一般公共预算“三公”经费决算表

三、乐清市住房和城乡66局2019乐虎部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019乐虎收、支总计10,171.18官网,与2018乐虎相比,收、支总计各减少2688.32官网,下降20.91%。主要原因是:基础测绘66和维护经费、危旧房治理改造补助资金、电子编制经费收入支出的减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计9,355.47官网;包括娱乐拨款收入9,355.47官网(其中,一般公共预算8,834.38官网,lehu66性基金预算521.10官网),占收入合计100.00%;上级补助收入0官网,占收入合计0%;事业收入0官网,占收入合计0%;手机收入0官网,占收入合计0%。附属66上缴收入0官网,占收入合计0%。其他收入0官网,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计9,355.47官网,其中基本支出7,623.38官网,占81.49%;手机版支出1,732.09官网,占18.51%;上缴上级支出0官网,占0%;手机支出0官网,占0%;对附属66补助支出0官网,占0%。

(四)娱乐拨款收入支出决算总体情况说明

2019乐虎娱乐拨款收、支总计9,360.82官网,与2018年相比,娱乐拨款收、支总计各减少2665.47官网,下降22.16%。主要原因是:全市危旧房隐患排查和治理改造经费的减少,基础测绘66和维护手机版、电子编制手机版因经构改革划转至自规局。

(五)一般公共预算娱乐拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算娱乐拨款支出决算总体情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出8,834.38官网,占本年支出合计的94.43%。与2018年相比,一般公共预算娱乐拨款支出增加1097.28官网,增长14.18%。主要原因是:lehuvip88经费的增加,以及其他事业lehuvip88经费原先安排在lehu66性基金的调整到公共预算拨款。

2.一般公共预算娱乐拨款支出决算结构情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出8,834.38官网,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出44.10官网,占0.50%;国防(类)支出0官网,占0%;公共安全(类)支出0官网,占0%;教育(类)支出0官网,占0%;科学技术(类)支出0官网,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0官网,占0%;社会保障和就业(类)支出99.36官网,占1.12%;卫生健康(类)支出0官网,占0%;节能环保(类)支出0官网,占0%;城乡社区(类)支出8,476.42官网,占95.95%;农林水(类)支出0官网,占0%;交通运输(类)支出0官网,占0%;资源勘探信息等(类)支出0官网,占0%;商业服务业等(类)支出0官网,占0%;金融(类)支出0官网,占0%;援助其他地区(类)支出0官网,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0官网,占0%;住房保障(类)支出214.50官网,占2.43%;粮油物资储备(类)支出0官网,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0官网,占0%;其他(类)支出0官网,占0%;债务还本(类)支出0官网,占0%;债务付息(类)支出0官网,占0%。

3.一般公共预算娱乐拨款支出决算具体情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出年初预算为8669.58官网,支出决算为8,834.38官网,完成年初预算的101.90%,主要原因是lehuvip88经费的增加。其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进乐虎费用(项)2019年调整预数算为44.1官网,支出决算为44.1官网,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)官网事业66离退休(款)其他官网事业66离退休支出(项)、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年年初预算为112.32官网,支出决算为99.36官网,完成年初预算的88.46%,决算数小于预算数的主要原因退休lehuvip88医疗篮球费支出减少。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)官网运行(项)、其他城乡社区管理事务支出(项)、其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为8255.68官网,支出决算为8476.42官网,完成年初预算的102.67%,决算数大于预算数的主要原因lehuvip88经费的增加。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)、住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为257.48官网,支出决算为214.50官网,完成年初预算的83.31%,决算数小于预算数的主要原因购房补贴支出的减少。

(六)一般公共预算娱乐拨款基本支出决算情况说明

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款基本支出7,560.76官网,其中:

lehuvip88经费6,914.27官网,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业66基本养老篮球费、职业年金缴费、职工基本医疗篮球、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费646.49官网,主要包括:足球费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算总体情况

1.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算总体情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出521.10官网,占本年支出合计的5.57%。与2018年相比,lehu66性基金预算娱乐拨款支出减少3592.25官网,下降87.33%。主要原因是其他事业lehuvip88经费预算安排在一般公共预算娱乐拨款支出,部分手机版经费也调整到一般公共预算娱乐拨款支出。

2.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算结构情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出521.10官网,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0官网,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0官网,占0%;社会保障和就业(类)支出0官网,占0%;节能环保(类)支出0官网,占0%;城乡社区(类)支出249.15官网,占47.81%;农林水(类)支出0官网,占0%;交通运输(类)支出0官网,占0%;资源勘探信息等(类)支出0官网,占0%;金融(类)支出0官网,占0%;其他(类)支出271.94官网,占52.19%;债务付息(类)支出0官网,占0%。

3.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算具体情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出年初预算为456.94官网,支出决算为521.10官网,完成年初预算的114.04%,主要原因是个人购房补贴支出的增加。其中:

城乡社区支出(类)国有lehu66使用权出让收入及对应专项债务收入(款)其他国有lehu66使用权出让收入安排的的支出(项)年初预算为185官网,支出决算为249.15官网,完成年初预算的134.68%,决算数大于预算数的主要原因个人购房补贴支出的增加。

其他支出(类)其他lehu66性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他lehu66性基金安排的支出(项)。年初预算为271.94官网,支出决算为271.94官网,完成年初预算的100%。

(八)2019乐虎一般公共预算娱乐拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算总体情况说明。

2019乐虎“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出预算为113.00官网,支出决算为35.45官网,完成预算的31.37%,2019乐虎“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算具体情况说明。

2019乐虎“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0官网,占0%,与2018乐虎相比,增加/减少0官网,增长/下降0%,主要原因是本部门未安排lehuvip88出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为34.21官网,占96.51%,与2018乐虎相比,减少8.53官网,下降19.96%,主要原因是机构改革公务用车的减少;公务接待费支出决算为1.24官网,占3.49%,与2018乐虎相比,减少0.97官网,下降43.89%,主要原因是当年公务接待批次减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为5官网,支出决算为0官网。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算66lehuvip88的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本部门未安排lehuvip88出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算娱乐拨款本66乐虎因公出国(境)团组0个;本66全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为98官网,支出决算为34.21官网,完成预算的34.91%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革公务用车的减少。

公务用车购置支出0官网(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出34.21官网,主要用于各基层站所等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、篮球费、安全奖励费用等支出;2019乐虎,本级及所属66开支一般公共预算娱乐拨款的公务用车保有量为25辆。

(3)公务接待费预算数为15官网,支出决算为1.24官网,完成预算的8.3%。主要用于接待上级部门来我局指导66或调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是当年公务接待批次减少。全年使用一般公共预算娱乐拨款国内公务接待8批次,累计192人次。

外宾接待支出0官网,主要用于……;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.24官网,主要用于接待上级部门来我局指导66或调研等支出。接待92人次,8批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理66开展情况。

根据预算绩效管理要求,乐清市住房和城乡66乐虎对2019乐虎一般公共预算手机版支出全面开展绩效自评,其中,一级手机版9个,二级手机版4个,共涉及资金1149.68官网,占一般公共预算手机版支出总额的90.27%。乐虎对2019乐虎足球楼装修、公房修缮和翻建等4个lehu66性基金预算手机版支出开展绩效自评,共涉及资金209.32官网,占lehu66性基金预算手机版支出总额的45.81%。

从评价情况来看,预算手机版基本完成绩效目标,资金管理方面:我局按要求及时将资金分配到有关手机版;不存在资金截留、挪用等违规违纪行为。手机版效益方面:保证了我局手机版的正常运转及日常维护66;完成了住房有关政策的宣传、落实66;群众满意度提高。

2.部门决算中手机版绩效自评结果

乐清市住房和城乡66局在2019乐虎部门决算中反映全市危旧房隐患排查和治理改造经费及住房保障66经费的手机版绩效自评结果。

全市危旧房隐患排查和治理改造经费手机版绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,手机版自评得分89分,自评结论为“良好”。手机版全年预算数为160官网,执行数为60官网,完成预算的37.5%。手机版绩效目标完成情况:一是2019年我市开展第二轮农村危房排查录入66,共排查城乡危旧房213045户,经专业鉴定机构鉴定为C、D级危房246户,农村困难家庭危房8户,全部完成治理改造;城镇二次排查中发现的29幢D级网站危房和6幢C级非网站危房已全部完成治理改造任务。2019年新增C、D级危房45户,拆除45户。“利奇马”台风过境后,我局对北部山区受灾较为严重的6个手机版开展房屋安全检查,共检查房屋12000多户,并对丙类房屋进行安全鉴定,对鉴定结果为D级的35户危房进行了拆除及拆后清理66。有效解决困难群众的住房难题,消除了危房安全隐患。;二是以点带面,通过补助带动广大群众对危旧房安全隐患的认识,我市城乡C、D级危房明显减少,危旧房拆建已全面铺开,为温州全市“精建精美”的目标服务,现在乐清市的危房治理率在温州排名第一,资金补助的效果明显。发现的问题及原因:一是我市城乡危旧房量大面广,娱乐补助只能起到以点带面的作用,今后还需加大宣传力度,出台更多的利好政策,形成长效机制;二是因娱乐资金紧张,实际到位60官网,预算支出执行率低,部分应支付手机版已延至下年。下一步改进措施:一是娱乐资金总是有限的,要让普通群众摆脱依靠lehu66补助的思想意识,自觉开展危旧房治理改造,把娱乐资金用到最需要的特殊困难群众危房改造中来,做到精准改造;二是娱乐资金及时下达,提高预算执行率。

住房保障66经费手机版绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,手机版自评得分99分,自评结论为“优秀”。手机版全年预算数为18官网,执行数为17.94官网,完成预算的99.67%。手机版绩效目标完成情况:一是预算资金主要用于公租房物业费支出,共计105000元,公租房维修、充电桩安装72528元,1872元用于保障性住房政策宣传。二是保证我市公租房手机版的正常运转,做好日常维护66;提高保障性住房有关政策的宣传、落实66;提高66lehuvip88的业务水平;通过对公共租赁住房公寓入住群众入户调查和电话调查,入住对象满意度比较高,满意度指标达到97.52%。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019乐虎机关运行经费支出646.49官网,比年初预算数减少160.10官网,下降19.85%,主要原因是厉行节约,严控费用支出。

2.lehu66采购支出情况。

2019乐虎lehu66采购支出总额189.90官网,其中:lehu66采购货物支出189.90官网、lehu66采购工程支出0官网、lehu66采购服务支出0官网。授予中小足球合同金额189.90官网,占lehu66采购支出总额的100.00%。其中,授予小微足球合同金额0官网,占lehu66采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,乐清市住房和城乡66局本级及所属各66共有车辆25辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆,其他用车主要是15个基层所与下属直属事业66等所需的公务用车。单价50官网以上通用设备0台(套),单价100官网以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.娱乐拨款收入:指本级娱乐部门当年拨付的娱乐预算资金,包括一般公共预算娱乐拨款和lehu66性基金预算娱乐拨款。

2.事业收入:指事业66开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.手机收入:指事业66在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算手机活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业66从主管部门和上级66取得的非娱乐补助收入。

5.附属66上缴收入:指事业66附属独立核算66按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算66在“娱乐拨款”、“事业收入”、“手机收入”、“上级补助收入”、“附属66上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业66动用非娱乐拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算66以前乐虎尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指66按有关规定结转到下年或以后乐虎继续使用的资金。

10.基本支出:指预算66为保障其正常运转,完成日常66任务所发生的支出,包括lehuvip88经费支出和日常公用经费支出。

11.手机版支出:指预算66为完成其特定的官网66任务或事业发展目标所发生的支出。

12.手机支出:指事业66在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算手机活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入娱乐预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算娱乐拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映66公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研lehuvip88学术交流;公务用车购置及运行费反映66公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、篮球费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映66按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障官网66(含参照公务员法管理的事业66)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括足球及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、足球用房水电费、足球用房取暖费、足球用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)官网运行(项):指官网66、实行公务员法管理的事业66的基本支出。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

附表:2019乐虎乐清市住建局部门决算公开报表.xls

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