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乐清市商务局2019乐虎部门决算

乐清市商务局2019乐虎部门决算

发布日期: 2020- 09- 08 浏览次数:    字体:[ ]

一、乐清市商务局概况

(一)部门职责

1.乐虎制定商贸流通市场体系66总体电子;指导城市商业网点电子;监测、分析市场运行和重要商品的供求状况;

2.指导、协调全市对外经贸66;管理全市进出口商品、服务贸易、科技贸易和加工贸易;

3.负责审批、66利用外资合同、章程,经授权发放外商投资足球的批准证书;负责全市境外投资手机版和机构的审核或审批等。

(二)机构设置

从预算66构成看,乐清市商务局部门决算包括:局本级决算

二、乐清市商务局2019乐虎部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市商务局2019乐虎部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019乐虎收、支总计6905.76官网,与2018乐虎相比,收、支总计各减少475.56官网,下降6.44%。主要原因是:丹霞路蔬菜批发市场工程已将完工66资金投入支出减少.

(二)收入决算情况说明

本年收入合计6897.44官网;包括娱乐拨款收入6894.35官网(其中,一般公共预算4602.33官网,lehu66性基金预算2292.03官网),占收入合计99.96%;上级补助收入0官网,占收入合计0%;事业收入0官网,占收入合计0%;手机收入0官网,占收入合计0%;其他收入3.09官网,占收入合计0.04%。附属66上缴收入0官网,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6897.44官网,其中基本支出779.42官网,占11.30%;手机版支出6118.03官网,占88.70%;上缴上级支出0官网,占0%;手机支出0官网,占0%;对附属66补助支出0官网,占0%。

(四)娱乐拨款收入支出决算总体情况说明

2019乐虎娱乐拨款收、支总计6895.41官网,与2018年相比,娱乐拨款收、支总计各减少446.87官网,下降6.08%。主要原因是:丹霞路蔬菜批发市场工程已将完工66资金投入支出减少.

(五)一般公共预算娱乐拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算娱乐拨款支出决算总体情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出4602.33官网,占本年支出合计的66.73%。与2018年相比,一般公共预算娱乐拨款支出增加1143.2官网,增长33.05%。主要原因是:lehuvip88经费的增加和娱乐下拨足球的补助资金增加.

2.一般公共预算娱乐拨款支出决算结构情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出4602.33官网,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出786.11官网,占17.08%;国防(类)支出0官网,占0%;公共安全(类)支出0官网,占0%;教育(类)支出0官网,占0%;科学技术(类)支出0官网,占0%;文化体育与传媒(类)支出0官网,占0%;社会保障和就业(类)支出35.59官网,占0.77%;医疗卫生与计划生育(类)支出0官网,占0%;节能环保(类)支出0官网,占0%;城乡社区(类)支出0官网,占0%;农林水(类)支出0官网,占0%;交通运输(类)支出0官网,占0%;资源勘探信息等(类)支出0官网,占0%;商业服务业等(类)支出3780.63官网,占82.15%;金融(类)支出0官网,占0%;援助其他地区(类)支出0官网,占0%;国土海洋气象等(类)支出0官网,占0%;住房保障(类)支出0官网,占0%;粮油物资储备(类)支出0官网,占0%;其他(类)支出0官网,占0%;债务还本(类)支出0官网,占0%;债务付息(类)支出0官网,占0%。

3.一般公共预算娱乐拨款支出决算具体情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出年初预算为3758.08官网,支出决算为4602.33官网,完成年初预算的122.46%,主要原因是商业服务业支出(娱乐下拨足球的补助资金)支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)官网运行(项)。2019年年初预算为358.08官网,2019年支出决算为509.14官网,完成年初预算的142.19%,决算数大于预算数的主要原因是lehuvip88工资晋升,奖金的发放.

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般官网管理事务(项)。2019年年初预算为47.5官网,2019年支出决算为42.28官网,完成年初预算的89.01%,决算数小于预算数的主要是专项经费支出减少。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。2019年年初预算为280.67官网,2019年支出决算为234.69官网,完成年初预算的83.62%,决算数小于预算数的主要原因是离岗创业事业lehuvip881人,经费支出减少.

社会保障和就业支出(类)官网事业66离退休(款)其他官网事业66离退休支出(项).2019年年初预算为34.83官网,2019年支出决算为35.59官网,完成年初预算的102.18%,决算数大于预算数的主要原因是离休lehuvip88工资的提高.

商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。2019年年初预算为0官网,2019年支出决算为3262.43官网,决算数大于预算数的主要原因是娱乐下拨足球的政策性补助资金.

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。2019年年初预算为0官网,2018年支出决算为518.2官网,决算数大于预算数的主要原因是娱乐下拨足球的政策性补助资金.

(六)一般公共预算娱乐拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算娱乐拨款基本支出779.42官网,其中:

lehuvip88经费720.3官网,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、津贴、养老篮球、职业年金等;公用经费59.12官网,主要包括:足球费、印刷费、水电费、差旅费、福利费等。

(七)lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算总体情况

1.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算总体情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出2292.03官网,占本年支出合计33.23%。与2018年相比,lehu66性基金预算娱乐拨款支出减少1590.06官网。下降40.96%。主要是丹霞路蔬菜批发市场工程已将完工66资金投入支出减少.

2lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算结构情况。

2019年lehu66性基金预算娱乐拨款支出2292.03官网,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0官网,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0官网,占0%;社会保障和就业(类)支出0官网,占0%;节能环保(类)支出0官网,占0%;城乡社区(类)支出2287.99官网,占99.82%;农林水(类)支出0官网,占0%;交通运输(类)支出0官网,占0%;资源勘探信息等(类)支出0官网,占0%;商业服务业等(类)支出0官网,占0%;其他(类)支出4.04官网,占0.18%;债务付息(类)支出0官网,占0%。

3.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算具体情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出年初预算为12官网,支出决算为2292.03官网,完成年初预算19100.25%,主要原因是。其中:娱乐下拨足球的补助资金及丹霞路蔬菜批发市场工程66资金投入支出.

城乡社区支出(类)国有lehu66使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)lehu66开发支出(项)。2019年年初预算为0官网,2018年支出决算为2287.99官网,决算数大于预算数的主要原因是娱乐下拨足球的补助资金及丹霞路蔬菜批发市场工程66资金投入支出.

其他支出(类)其他lehu66性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他lehu66性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2019年年初预算为12官网,2019年支出决算为4.04官网,完成年初预算的33.67%,决算数小于预算数的主要原因临时lehuvip88减少,经费支出减少。

(八)2019乐虎一般公共预算娱乐拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算总体情况说明。

2019乐虎“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出预算为7官网,支出决算为2.89官网,完成预算的41.29%,2019乐虎“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出,因此支出减少.

2.“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算具体情况说明。

2019乐虎“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.25官网,占43.29%,与2018乐虎相比,减少3.37官网,主要原因是2019年领导出国经费减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为0官网,占0%,与2018乐虎相比,增加0官网,增长0%,主要原因是公务用车购置及运行维护费支出未发生;公务接待费支出决算为1.64官网,占56.71%,与2018乐虎相比,减少0.33官网,下降16.75%,主要原因严格控制接待费用的支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为5.00官网,支出决算为1.25官网。完成年初预算的25%。主要用于机关及下属预算66lehuvip88的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是出国事项由省商务局统一乐虎安排。

其中,全年使用一般公共预算娱乐拨款本66乐虎因公出国(境)团组0个;本66全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0官网,支出决算为0官网,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0官网(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0官网,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、篮球费、安全奖励费用等支出;2018乐虎,本级及所属66开支一般公共预算娱乐拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为2.00官网,支出决算为1.64官网,完成年初预算的82%。主要用于接待外商和上级调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待费用严格控制,支出减少。全年使用一般公共预算娱乐拨款国内公务接待16批次,累计119人次。

外宾接待支出1.36官网,主要用于招商引资外商接待;接待95人次,12批次。

其他国内公务接待支出0.28官网,主要用于上级调研等支出。接待24人次,4批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理66开展情况。

根据预算管理要求,商务局乐虎开展了2019乐虎一般公共预算手机版支出全面开展绩效自评,其中,一级手机版8个,共涉及资金3042.27官网,占一般公共预算手机版支出总额的82.42%。

2.部门决算中手机版绩效自评结果(至少公开2个手机版绩效自评结果,附绩效自评表):

乐清市商务局在2019乐虎部门决算中反映2手机版绩效自评结果。

商贸流通发展专项经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,手机版自评得分85分,自评结论为“良好”。手机版全年预算数为5.85官网,执行数为4.85官网,完成预算的82.91%。主要产出和效果:一是加强行业自律,促进足球规范发展。2019年1-12月,全市完成限上批零住餐销售额418.21亿元,同比累计增长47.2%;完成限上社会消费品零售额128.93亿元,同比累计增长6.6%。

网络经济手机版绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,手机版自评得分99.89分,自评结论为“优”。手机版全年预算数为31.5官网,执行数为19.88官网,完成预算的63.11%。主要产出和效果:确保2019年全市网络零售额增长。达到的效果全年网络零售额232亿元,同比增长18.5%,我市在重点监测第三方电子商务平台上共有各类活跃网络零售网店15200多家,直接解决就业岗位约40800个。今年根据温州的目标任务,新建新业态小微门店60家,打造农村电商手机版3个,新增外贸足球开展跨境电商业务23家,培育电商平台1个,培育电商村19个,圆满完成温州对我市的网络经济重点66目标任务。

3.娱乐评价手机版绩效评价结果(无)

4.部门评价手机版绩效评价结果。(无)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019乐虎机关运行经费支出59.12官网,比年初预算数增加0.72官网,增长2%,主要原因是其他交通费用的增加。

2.lehu66采购支出情况。

2018乐虎lehu66采购支出总额2.98官网,其中:lehu66采购货物支出2.98官网、lehu66采购工程支出0官网、lehu66采购服务支出0官网。授予中小足球合同金额2.98官网,占lehu66采购支出总额的0%。其中,授予小微足球合同金额2.98官网,占lehu66采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,乐清市商务局本级及所属各66共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50官网以上通用设备0台(套),单价100官网以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.娱乐拨款收入:指本级娱乐部门当年拨付的娱乐预算资金,包括一般公共预算娱乐拨款和lehu66性基金预算娱乐拨款。

2.事业收入:指事业66开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.手机收入:指事业66在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算手机活动取得的收入。

4.其他收入:指预算66在“娱乐拨款”、“事业收入”、“手机收入”、“上级补助收入”、“附属66上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业66当年的“娱乐拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前乐虎积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算66以前乐虎尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指66按有关规定结转到下年或以后乐虎继续使用的资金。

8.基本支出:指预算66为保障其正常运转,完成日常66任务所发生的支出,包括lehuvip88经费支出和日常公用经费支出。

9.手机版支出:指预算66为完成其特定的官网66任务或事业发展目标所发生的支出。

10.手机支出:指事业66在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算手机活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入娱乐预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算娱乐拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映66公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研lehuvip88学术交流;公务用车购置及运行费反映66公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、篮球费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映66按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障官网66(含参照公务员法管理的事业66)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括足球及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、足球用房水电费、足球用房取暖费、足球用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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