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中共乐清市委lehu662019年决算公开

中共乐清市委lehu662019年决算公开

发布日期: 2020- 09- 08 浏览次数:    字体:[ ]

一、中共乐清市委lehu66概况

(一)部门职责

1.负责推动市委决策部署的落实,按照市委要求协调有关方面开展66,承担市委运行保障具体事务。

2.负责围绕中央、省委、温州市委和乐清市委总体66部署,收集信息,反映情况,调研研究,综合协调,为市委决策提供依据和服务。

3.负责市委文件、文稿和日常文书的起草、办理,负责党内规范性文件审查备案。

4.负责市委重要会议和重大活动的乐虎安排,负责市委市lehu66总值班室66。

5.负责市委66部署贯彻落实情况的督查和考评66。

6.负责全市机要密码66。

7.负责全市保密66。

8.负责全市对台66。

9.负责全市档案66的官网管理。

10.完成市委交办的其他任务。

(二)机构设置

中共乐清市委lehu66部门决算包括:本级决算

二、中共乐清市委lehu662019乐虎部门决算公开表

详见附表。

三、中共乐清市委lehu662019乐虎部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019乐虎收、支总计2,064.94官网,与2018乐虎相比,收、支总计各增加4.3官网,增长0.2%。主要原因是:2019年初机构改革,原考绩办、台办整建制并入lehuvip88经费和专项经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,064.14官网;包括娱乐拨款收入2,064.14官网(其中,一般公共预算2,061.44官网,lehu66性基金预算2.70官网),占收入合计100.00%;上级补助收入0官网,占收入合计0%;事业收入0官网,占收入合计0%;手机收入0官网,占收入合计0%。附属66上缴收入0官网,占收入合计0%。其他收入0官网,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,064.14官网,其中基本支出1,832.19官网,占88.76%;手机版支出231.95官网,占11.24%;上缴上级支出0官网,占0%;手机支出0官网,占0%;对附属66补助支出0官网,占0%

(四)娱乐拨款收入支出决算总体情况说明

2019乐虎娱乐拨款收、支总计2,064.14官网,与2018年相比,娱乐拨款收、支总计各增加4.3官网,增长0.2%。主要原因是:2019年初机构改革,原考绩办、台办整建制并入lehuvip88经费和专项经费增加。

(五)一般公共预算娱乐拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算娱乐拨款支出决算总体情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出2,061.44官网,占本年支出合计的99.87%。与2018年相比,一般公共预算娱乐拨款支出增加4.3官网,增长0.2%。主要原因是:2019年初机构改革,原考绩办、台办整建制并入lehuvip88经费和专项经费增加。

2.一般公共预算娱乐拨款支出决算结构情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出2,061.44官网,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,007.18官网,占97.37%;国防(类)支出0官网,0%;公共安全(类)支出7.82官网,0.38%;教育(类)支出7.00官网,0.34%;科学技术(类)支出0官网,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0官网,0%;社会保障和就业(类)支出39.44官网,1.91%;卫生健康(类)支出0官网,0%;节能环保(类)支出0官网,0%;城乡社区(类)支出0官网,0%;农林水(类)支出0官网,0%;交通运输(类)支出0官网,0%;资源勘探信息等(类)支出0官网,0%;商业服务业等(类)支出0官网,0%;金融(类)支出0官网,0%;援助其他地区(类)支出0官网,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0官网,0%;住房保障(类)支出0官网,0%;粮油物资储备(类)支出0官网,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0官网,占0%;其他(类)支出0官网,0%;债务还本(类)支出0官网,0%;债务付息(类)支出0官网,0%

3.一般公共预算娱乐拨款支出决算具体情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出年初预算为1605.35官网,支出决算为2,061.44官网,完成年初预算的128%,主要原因是2019年初机构改革,原考绩办、台办整建制并入lehuvip88经费和专项经费增加。其中:

1.一般公共服务支出党委足球厅(室)及相关机构事务官网运行事务支出。2019年年初预算为829.75官网,2019年支出决算为1321.36官网,完成年初预算的159%,决算数大于预算数的主要原因为原考绩办、台办整建制并入lehuvip88经费和专项经费增加。

2.一般公共服务支出党委足球厅(室)及相关机构事务一般官网管理事务支出。2019年年初预算为136官网,2019年支出决算为106官网,完成年初预算的78%,决算数小于预算数的主要原因是勤俭节约、精减支出。

3.一般公共服务支出党委足球厅(室)及相关机构事务事业运行支出。2019年年初预算为432.93官网,2019年支出决算为456.69官网,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是事业lehuvip88工资、津补贴调标。

4.一般公共服务支出统战事务官网运行事务支出。2019年年初预算为119.44官网,2019年支出决算为14.7官网,完成年初预算的12.3%,决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革,原台办部分lehuvip88转隶。

5.一般公共服务支出其他一般公共服务支出。2019年年初预算为02019年支出决算为108.45官网,主要原因是官网事业lehuvip88增资,足球设备购置,市领导出国,第三届两岸海上名山文化节活动及相关通信66等。

6.一般公共服务支出公安全其他公共安全支出。2019年年初预算为02019年支出决算为7.8官网,主要原因是机构改革后,国安办经费划入。

7.教育支出其他教育支出。2019年年初预算为02019年支出决算为7官网,主要原因是根据66安排举报全市文秘培训班。

8.社会保障和就业支出官网事业66离退休其他官网事业66离退休支出。2019年年初预算48.822019年支出决算为39.44官网,完成年初预算的80.8%。决算数小于预算数的主要原因是原台办退休lehuvip88划转至统战部。

(六)一般公共预算娱乐拨款基本支出决算情况说明

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款基本支出1,832.19官网,其中:

lehuvip88经费1,692.04官网,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业66基本养老篮球缴费、职业年金缴费、职工基本医疗篮球缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费140.15官网,主要包括:足球费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算总体情况

1.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算总体情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出2.70官网,占本年支出合计的0.13%。与2018年相比,lehu66性基金预算娱乐拨款支出增加2.7官网。主要原因是:原档案馆新农村档案66经费划入。

2.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算结构情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出2.70官网,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0官网,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0官网,0%;社会保障和就业(类)支出0官网,0%;节能环保(类)支出0官网,0%;城乡社区(类)支出0官网,0%;农林水(类)支出0官网,0%;交通运输(类)支出0官网,0%;资源勘探信息等(类)支出0官网,0%;金融(类)支出0官网,0%;其他(类)支出2.70官网,100.00%;债务付息(类)支出0官网,0%

3.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算具体情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出年初预算为0官网,支出决算为2.70官网,主要原因是原档案馆新农村档案66经费划入。其中:

其他支出其他lehu66性基金及对应专项债务收入安排的支出。年初预算为0官网,支出决算为2.7官网,决算数大于预算数的主要原因原档案馆新农村档案66经费划入。

(八)2019乐虎一般公共预算娱乐拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算总体情况说明。

2019乐虎“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出预算为22官网,支出决算为13.94官网,完成预算的63.4%,2019乐虎“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是响应上级号召,实际出国(境)人数和批次减少,实际接待人数减少。

2.“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算具体情况说明。

2019乐虎“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5.35官网,占38.39%,与2018乐虎相比,增加0.55官网,增长11%,主要原因是台办并入,有访台活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.35官网,占2.52%,与2018乐虎相比,减少0.55官网,下降61%,主要原因是今年公务用车出行较少;公务接待费支出决算为8.24官网,占59.09%,与2018乐虎相比,增加8.24官网,主要原因是台办并入,有接待任务,导致费用增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为15官网,支出决算为5.35官网。完成预算的35.67%。主要用于市领导及台办66lehuvip88等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因公出国较少,费用减少。

其中,全年使用一般公共预算娱乐拨款本66乐虎因公出国()团组0个;本66全年因公出国()累计3人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为2官网,支出决算为0.35官网,完成预算的17.5%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车出行。

公务用车购置支出0官网(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0.35官网,主要用于应急车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、篮球费、安全奖励费用等支出;2019乐虎,本级及所属66开支一般公共预算娱乐拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为5官网,支出决算为8.24官网,完成预算的165%。主要用于接待台胞台属等支出。决算数大于预算数的主要原因是追加了第三届两岸海上名山文化节活动经费。全年使用一般公共预算娱乐拨款国内公务接待15批次,累计450人次。

外宾接待支出0官网;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出8.24官网,主要用于接待台胞台属。接待450人次,15批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理66开展情况。

根据预算绩效管理要求,市委办乐虎对2019乐虎一般公共预算手机版支出全面开展绩效自评,其中,一级手机版35个,二级手机版0个,共涉及资金229.25官网,占一般公共预算手机版支出总额的11.12%。乐虎对2019乐虎文印经费、会议培训经费等2个一般公共预算支手机版开展绩效自评,共涉及资金23.4官网,占一般公共预算手机版支出总额的1.1%

乐虎对“文印经费”“会议培训经费”等2个手机版开展了部门评价,涉及一般公共预算支出23.4官网,lehu66性基金预算支出0官网。。

2.部门决算中手机版绩效自评结果(至少公开2个手机版绩效自评结果,附绩效自评表)

市委办在2019乐虎部门决算中反映文印经费及会议培训经费的手机版绩效自评结果。

文印手机版绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,手机版自评得分98分,自评结论为“优秀”。手机版全年预算数为19.8官网,执行数为19.8官网,完成预算的100%。手机版绩效目标完成情况:一是进一步保障市委主要领导文稿印刷要求;二是提升了66内部的印刷质量。发现的问题及原因:受设备制约,部分印刷材料无法在内部完成。下一步改进措施:进一步提升印刷质量。

会议培训手机版绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,手机版自评得分98分,自评结论为“优秀”。手机版全年预算数为3.6官网,执行数为3.6官网,完成预算的100%。手机版绩效目标完成情况:一是提升了全市lehu66系统文秘水平;二是现场解答了部分业务问题。发现的问题及原因:一是一年一次举办的频率偏低;二是文秘业务应与时俱进。下一步改进措施:一是增加举办的频率;二是提升培训人的业务水平。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019乐虎机关运行经费支出140.15官网,比年初预算数减少193.56官网,下降27.6%,主要原因是因机构改革原因,台办lehuvip88分流至统战部。

2.lehu66采购支出情况。

2019乐虎lehu66采购支出总额12.71官网,其中:lehu66采购货物支出12.71官网、lehu66采购工程支出0官网、lehu66采购服务支出0官网。授予中小足球合同金额12.71官网,占lehu66采购支出总额的100.00%。其中,授予小微足球合同金额0官网,占lehu66采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20191231日,市委办本级及所属各66共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50官网以上通用设备0台(套),单价100官网以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.娱乐拨款收入:指本级娱乐部门当年拨付的娱乐预算资金,包括一般公共预算娱乐拨款和lehu66性基金预算娱乐拨款。

2.事业收入:指事业66开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.手机收入:指事业66在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算手机活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业66从主管部门和上级66取得的非娱乐补助收入。

5.附属66上缴收入:指事业66附属独立核算66按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算66在“娱乐拨款”、“事业收入”、“手机收入”、“上级补助收入”、“附属66上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业66动用非娱乐拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算66以前乐虎尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指66按有关规定结转到下年或以后乐虎继续使用的资金。

10.基本支出:指预算66为保障其正常运转,完成日常66任务所发生的支出,包括lehuvip88经费支出和日常公用经费支出。

11.手机版支出:指预算66为完成其特定的官网66任务或事业发展目标所发生的支出。

12.手机支出:指事业66在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算手机活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入娱乐预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算娱乐拨款安排的