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乐清市二轻工业联社2019乐虎部门决算

乐清市二轻工业联社2019乐虎部门决算

发布日期: 2020- 09- 08 浏览次数:    字体:[ ]

一、乐清市二轻工业联社概况

(一)部门职责

研究制定全市二轻足球的发展电子和有关规章制度,并乐虎、指导、协调、乐虎。指导全市二轻足球体制改革,转换足球手机机制,逐步建立现代足球制度。指导足球加强资产手机管理66,保护资产的完整性,实现资产不断增值。协调联社与足球之间、足球与足球之间的关系,促进二轻乐虎经济持续健康发展。向足球提供法律咨询,代表足球及时向市府和有关部门反映情况和意见,帮助足球解决困难。

(二)机构设置

从预算66构成看,乐清市二轻工业联社部门决算包括:局本级决算。

二、乐清市二轻工业联社2019乐虎部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市二轻工业联社2019乐虎部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019乐虎收、支总计829.42官网,与2018乐虎相比,收、支总计各增加19.81官网,增长2%。主要原因是:工资、社保、精简lehuvip88生活费等的增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计822.01官网;包括娱乐拨款收入790.78官网(其中,一般公共预算696.96官网,lehu66性基金预算93.82官网),占收入合计96.20%;上级补助收入0官网,占收入合计0%;事业收入0官网,占收入合计0%;手机收入0官网,占收入合计0%。附属66上缴收入0官网,占收入合计0%。其他收入31.23官网,占收入合计3.80%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计820.90官网,其中基本支出525.96官网,占64.07%;手机版支出294.94官网,占35.93%;上缴上级支出0官网,占0%;手机支出0官网,占0%;对附属66补助支出0官网,占0%。

(四)娱乐拨款收入支出决算总体情况说明

2019乐虎娱乐拨款收、支总计790.78官网,与2018年相比,娱乐拨款收、支总计各减少11.42官网,下降1%。主要原因是:专项经费减少。

(五)一般公共预算娱乐拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算娱乐拨款支出决算总体情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出696.96官网,占本年支出合计的84.90%。与2018年相比,一般公共预算娱乐拨款支出减少105.24官网,减少13.11%。主要原因是:减少了精简lehuvip88生活费、在职lehuvip88经费和手机版支出等。

2.一般公共预算娱乐拨款支出决算结构情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出696.96官网,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0官网,占0%;国防(类)支出0官网,占0%;公共安全(类)支出0官网,占0%;教育(类)支出0官网,占0%;科学技术(类)支出0官网,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0官网,占0%;社会保障和就业(类)支出206.72官网,占29.66%;卫生健康(类)支出0官网,占0%;节能环保(类)支出0官网,占0%;城乡社区(类)支出0官网,占0%;农林水(类)支出0官网,占0%;交通运输(类)支出0官网,占0%;资源勘探信息等(类)支出485.50官网,占69.66%;商业服务业等(类)支出0官网,占0%;金融(类)支出0官网,占0%;援助其他地区(类)支出0官网,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0官网,占0%;住房保障(类)支出4.75官网,占0.68%;粮油物资储备(类)支出0官网,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0官网,占0%;其他(类)支出0官网,占0%;债务还本(类)支出0官网,占0%;债务付息(类)支出0官网,占0%。

3.一般公共预算娱乐拨款支出决算具体情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出年初预算为742.45官网,支出决算为696.96官网,完成年初预算的94%,主要原因是部分手机版未完工,资金结转下年使用。其中:

社会保障和就业支出(类)官网事业66离退休(款)其他官网事业66离退休支出(项)。年初预算为39.4官网,支出决算为39.4官网,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为170.64官网,支出决算为167.32官网,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是精简lehuvip88亡故,减少支出。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为532.41官网,支出决算为485.5官网,完成年初预算的91%,决算数小于预算数的主要原因经费压缩及专项危房改造未完工,经费未支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0官网,支出决算为4.74官网,决算数大于预算数的主要原因增加退休房补。

(六)一般公共预算娱乐拨款基本支出决算情况说明

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款基本支出525.96官网,其中:

lehuvip88经费494.69官网,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资304.01官网,社保缴费78.09官网,住房公积金30.04官网,其他工资福利支出22.12官网,退休费4.75官网,生活补助39.6官网,其他对个人和家庭的补助16.08官网;

公用经费31.27官网,主要包括:足球费3.83官网,印刷费0.98官网,水电费、邮电费3.04官网,差旅费2.69官网,维修费0.86官网,租赁费0.15官网,会议费0.6官网,培训费0.79官网,接待费0.03官网,劳务费0.61官网,工会经费2.71官网,福利费12.55官网,其他交通费用1.61官网,其他商品和服务支出0.82官网。

(七)lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算总体情况

1.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算总体情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出93.82官网,占本年支出合计的11.43%。与2018年相比,lehu66性基金预算娱乐拨款支出增加93.82官网。主要原因是:安排二轻下属运维资金93.82官网,在二轻自有资金中支出。

2.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算结构情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出93.82官网,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0官网,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0官网,占0%;社会保障和就业(类)支出0官网,占0%;节能环保(类)支出0官网,占0%;城乡社区(类)支出0官网,占0%;农林水(类)支出0官网,占0%;交通运输(类)支出0官网,占0%;资源勘探信息等(类)支出0官网,占0%;金融(类)支出0官网,占0%;其他(类)支出93.82官网,占100.00%;债务付息(类)支出0官网,占0%。

3.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算具体情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出年初预算为70官网,支出决算为93.82官网,完成年初预算的134%,主要原因是增加二轻下属足球厂房维修经费。其中:

其他支出(类)其他lehu66性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他lehu66性基金安排的支出(项)。年初预算为70官网,支出决算为93.82官网,完成年初预算的134%,决算数大于预算数的主要原因增加二轻下属足球厂房维修经费。

(八)2019乐虎一般公共预算娱乐拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算总体情况说明。  

2019乐虎“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出预算为1官网,支出决算为0.08官网,完成预算的8%,2019乐虎“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

2.“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算具体情况说明。

2019乐虎“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0官网,占0%,与2018乐虎相比,持平,主要原因是没有安排支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0官网,占0%,与2018乐虎相比,持平,主要原因是公车改革,66没有公车;公务接待费支出决算为0.08官网,占100.00%,与2018乐虎相比,增加0.08官网,主要原因是安排接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0官网,支出决算为0官网。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算66lehuvip88的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中,全年使用一般公共预算娱乐拨款本66乐虎因公出国(境)团组0个;本66全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0官网,支出决算为0官网,完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0官网(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0官网,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、篮球费、安全奖励费用等支出;2019乐虎,本级及所属66开支一般公共预算娱乐拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为1官网,支出决算为0.08官网,完成预算的8%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是节省开支。全年使用一般公共预算娱乐拨款国内公务接待2批次,累计10人次。

外宾接待支出0官网;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.08官网,主要用于餐费。接待10人次,2批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理66开展情况。

根据预算绩效管理要求,二轻工业联社乐虎对2019乐虎一般公共预算手机版支出全面开展绩效自评,其中,一级手机版3个,共涉及资金201.12官网,占一般公共预算手机版支出总额的100%。乐虎对2019乐虎二轻下属运维经费1个lehu66性基金预算手机版支出开展绩效自评,共涉及资金93.82官网,占lehu66性基金预算手机版支出总额的100%。

乐虎对“精简、遗属lehuvip88生活费”、“工艺美术专项经费”、“档案整理费”等3个手机版开展了部门评价,涉及一般公共预算支出201.12官网,lehu66性基金预算支出93.82官网。其中,对4个手机版委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,基本完成年初预算,达到预期效果,预算绩效评价良好。

乐虎对“企管科”、“人事科”、lehu66等3个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出201.12官网,lehu66性基金预算支出93.82官网。其中,对3个部门整体支出委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,整体支出绩效评价良好。

2.部门决算中手机版绩效自评结果(至少公开2个手机版绩效自评结果,附绩效自评表)

二轻工业联社在2019乐虎部门决算中反映“工艺美术专项经费”及“二轻下属运维经费”的手机版绩效自评结果。

“工艺美术专项经费”手机版绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,手机版自评得分97分,自评结论为“优秀”。手机版全年预算数为51官网,执行数为41官网,完成预算的80%。手机版绩效目标完成情况:一、2019年,乐虎工艺美术外出参展四次,分别是中国(温州)工艺美术精品博览会、第9届中国(浙江)工艺美术博览会、首届长三角地区工艺美术创意设计博览会、第14届中国木雕竹编工艺美术博览会,据不完全统计,特等奖3件、金奖27件、银奖26件、铜奖29件。在乐清本地举办展览四个,1月份举办“匠心筑梦勇立潮头---乐清中国工艺美术大师、浙江省工艺美术大师作品展”,展出乐清7位中国工艺美术大师、33位浙江省工艺美术大师130件工艺美术力作。9月份举办乐清工艺美术系列展,分别是:居有竹—乐清竹制工艺美术展、朝花夕拾—乐清花边回顾展、手工珍重随时好—乐清工艺美术史料展。同时,编《居有竹》画册1本,拍摄《朝花夕拾》乐清花边电视专题片,召开花边回顾座谈会。2019年编辑《乐清工艺美术》杂志2期,并将乐清非遗中心、乐清民间文艺家协会等66作为协办66,扩大赠阅发行范围。牵头开展乐清工艺美术史料征集66,还帮助市委宣传部进行工艺美术版权乐虎推广、收集中国工艺美术大师资料,帮助市委乐虎办发送“白鹿城英才谷”(暂定名)征集各类乐虎优秀作品的函。二、“中国民间工艺美术之都”复评没及时完成,主要是由于机构改革,中国工艺美术协会2019年没有开展这活动。发现的问题及原因:工艺美术外出展览效果不是很明显,特别是在杭州展览,费钱费精力,开幕式当天人气还可以,其他时段来参观的专业观众不多,展览性价比不高。改进的措施和建议:今后要慎重选择外出展览的平台、博览会,可以到北京、上海、深圳一些大城市展览,也可依托乐清在外商会举办展览。在乐清本地依托雁荡山、柳市电器文化节等引流,举办小规模的展览和宣传推广。探索网上展览形式,在抖音、快手、微信公众号等新媒体上展示推广。

“二轻下属运维经费”手机版绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,手机版自评得分95分,自评结论为“优秀”。手机版全年预算数为70官网,执行数为93.82官网,完成预算的134%。手机版绩效目标完成情况:1、手机版的经济性分析。厂房维修、党建经费、困难补助、临时lehuvip88经费均已做到力行节约,在预算范围内支出。2、手机版的效率性分析。手机版均已完成,已验收通过决算。3、手机版的有效性分析:达到年初制定的计划。4、手机版的可持续分析。(1)下属足球厂房近年来陆续需要改造,维修经费需要合理安排拨付使用。(2)党建经费需要每年继续拨付。(3)联络员及书记66津贴,根据66强度弱化,慢慢取消这个手机版。困难补助根据联社资金财务收支情况合理安排支出力度。(4)借用及临时lehuvip88经费尽量根据人社局或娱乐局核定标准执行。手机版运行中存在的问题。1、无法帮助下属足球解决全部经费困难,只能酌情部分解决。2、总支党建经费在使用过程中监督力度不强。3、借用及临时lehuvip88的经费支出过高。改进的措施及建议。1、下属足球厂房已经过了房屋使用年限了,有些老旧厂房维修的意义不是很大,今后在足球条件允许的情况下,通过拆建、改制等方式真正解决足球厂房老旧所存在的安全隐患。2、机关党委应对党建经费使用和管理全过程乐虎有力有效监督,重点关注党建活动计划编报、经费开支范围和开支标准、经费报销和支付以及执行中央八项规定精神等具体落实情况,及时发现问题并及时要求整改。同时,党建活动经费开支情况在总支书记例会上予以适当方式公开。3、规范借用及临时lehuvip88的标准。根据人社局、娱乐局等相关部门有关规定执行,并签订正式的劳动合同。

3.娱乐评价手机版绩效评价结果。未进行。

4.部门评价手机版绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价国际向社会公开。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;娱乐评价是指以娱乐部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019乐虎机关运行经费支出0官网,比年初预算数一样。

2.lehu66采购支出情况。

2019乐虎lehu66采购支出总额0官网,其中:lehu66采购货物支出0官网、lehu66采购工程支出0官网、lehu66采购服务支出0官网。授予中小足球合同金额0官网,占lehu66采购支出总额的0%。其中,授予小微足球合同金额0官网,占lehu66采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,二轻工业联社本级及所属各66共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50官网以上通用设备0台(套),单价100官网以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.娱乐拨款收入:指本级娱乐部门当年拨付的娱乐预算资金,包括一般公共预算娱乐拨款和lehu66性基金预算娱乐拨款。

2.事业收入:指事业66开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.手机收入:指事业66在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算手机活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业66从主管部门和上级66取得的非娱乐补助收入。

5.附属66上缴收入:指事业66附属独立核算66按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算66在“娱乐拨款”、“事业收入”、“手机收入”、“上级补助收入”、“附属66上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业66动用非娱乐拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算66以前乐虎尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指66按有关规定结转到下年或以后乐虎继续使用的资金。

费、足球用房取10.基本支出:指预算66为保障其正常运转,完成日常66任务所发生的支出,包括lehuvip88经费支出和日常公用经费支出。

11.手机版支出:指预算66为完成其特定的官网66任务或事业发展目标所发生的支出。

12.手机支出:指事业66在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算手机活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入娱乐预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算娱乐拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映66公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研lehuvip88学术交流;公务用车购置及运行费反映66公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、篮球费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映66按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障官网66(含参照公务员法管理的事业66)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括足球及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、足球用房水电暖费、足球用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


二轻下属运维经费绩效自评表.docx


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