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乐清市供销合作社联社2019乐虎部门决算

乐清市供销合作社联社2019乐虎部门决算

发布日期: 2020- 09- 08 浏览次数:    字体:[ ]

一、乐清市供销合作社联合社概况

(一)部门职责

1. 研究制定全市供销合作社的发展战略和发展电子,指导供销合作社系统的改革和发展。

2. 乐虎协调农业生产资料的供应和各项为农服务66;按照lehu66授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备,适时调控市场。

3.维护全市供销合作社乐虎及其所办足球、专业合作乐虎和全体社员的合法权益。

4.指导社办足球和基层社的业务活动,促进城乡物资交流;协同有关部门统筹制定农村流通发展电子,开拓农村市场。

5.宣传贯彻市委、市lehu66有关农村经济66的方针政策;参与乐虎兴办各种农村专业合作社和专业协会,提高农民的乐虎化程度;积极参与农业产业化手机,促进效益农业的发展。

6.代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

7.行使市本级社有资产的所有权代表和管理者职能,负责监督社有资产保值增值。

8.承办市委、市lehu66交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算66构成看,乐清市供销合作社联合社部门决算包括:乐清市供销合作社联合社本级决算。

没有纳入乐清市供销合作社联合社2019乐虎部门决算编制范围的二级预算66。

二、乐清市供销合作社联合社2019乐虎部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市供销合作社联合社2019乐虎部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019乐虎收、支总计1,167.64官网,与2018乐虎相比,收、支总计各增加9.7官网,增长0.84%。主要原因是:农合联专项66经费增加7.8官网、职工退休住房补贴5.14官网等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计657.64官网;包括娱乐拨款收入620.27官网(其中,一般公共预算620.27官网,lehu66性基金预算0官网),占收入合计94.32%;上级补助收入0官网,占收入合计0%;事业收入0官网,占收入合计0%;手机收入0官网,占收入合计0%。附属66上缴收入0官网,占收入合计0%。其他收入37.37官网,占收入合计5.68%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计657.64官网,其中基本支出524.09官网,占79.69%;手机版支出133.55官网,占20.31%;上缴上级支出0官网,占0%;手机支出0官网,占0%;对附属66补助支出0官网,占0%。

(四)娱乐拨款收入支出决算总体情况说明

2019乐虎娱乐拨款收、支总计830.27官网,与2018年相比,娱乐拨款收、支总计各减少27.67官网,下降3.23%。主要原因是:温州现代农业推进会手机版减少20.58官网,在职lehuvip88减少lehuvip88经费36.09官网,退休lehuvip88经费增加24.58官网。

(五)一般公共预算娱乐拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算娱乐拨款支出决算总体情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出620.27官网,占本年支出合计的94.32%。与2018年相比,一般公共预算娱乐拨款支出减少27.67官网,减少4.27%。主要原因是:温州现代农业推进会手机版减少20.58官网,在职lehuvip88减少经费36.09官网,退休lehuvip88经费增加24.58官网。

2.一般公共预算娱乐拨款支出决算结构情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出620.27官网,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0官网,占0%;国防(类)支出0官网,占0%;公共安全(类)支出0官网,占0%;教育(类)支出0官网,占0%;科学技术(类)支出0官网,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0官网,0%;社会保障和就业(类)支出82.43官网,占13.29%;卫生健康(类)支出0官网,占0%;节能环保(类)支出0官网,占0%;城乡社区(类)支出0官网,占0%;农林水(类)支出39官网,占6.29%;交通运输(类)支出0官网,占0%;资源勘探信息等(类)支出0官网,占0%;商业服务业等(类)支出493.70官网,占79.59%;金融(类)支出0官网,占0%;援助其他地区(类)支出0官网,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0官网,占0%;住房保障(类)支出5.14官网,占0.83%;粮油物资储备(类)支出0官网,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0官网,占0%;其他(类)支出0官网,占0%;债务还本(类)支出0官网,占0%;债务付息(类)支出0官网,占0%。

3.一般公共预算娱乐拨款支出决算具体情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出年初预算为512.02官网,支出决算为620.27官网,完成年初预算的121.24%,主要原因是发放精减退职lehuvip88生活补助费、开展农副产品进社区活动经费增加等。其中:

社会保障和就业支出(类)官网事业66离退休(款)其他官网事业66离退休支出(项)。年初预算为62.32官网,支出决算为55.06官网,完成年初预算的88.35%,决算数小于预算数的主要原因是有2个退休lehuvip88亡故,因此减少支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0官网,支出决算为27.38官网,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因发放系统精减退职lehuvip88生活补助费支出。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0官网,支出决算为39官网,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放13家手机版农合联以奖代补资金补助。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)官网运行(项)。年初预算为412.62官网,支出决算为385.69官网,完成年初预算的93.47%,决算数小于预算数的主要原因是在职lehuvip88有2人退休,因此lehuvip88经费减少。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。年初预算为15.11官网,支出决算为14.19官网,完成年初预算的93.91%,决算数小于预算数的主要原因是在职lehuvip88有2人退休,因此lehuvip88经费减少。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为22官网,支出决算为93.81官网,完成年初预算的426.41%,决算数大于预算数的主要原因是2018乐虎考绩奖及全员绩效考核奖发放增加64.01官网,农合联专项66经费增加7.8官网。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0官网,支出决算为5.14官网,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因有lehuvip88退休,发放购房补贴。

(六)一般公共预算娱乐拨款基本支出决算情况说明

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款基本支出524.09官网,其中:

lehuvip88经费484.01官网,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费及住房公积金;

公用经费40.08官网,主要包括:足球费、公务用车运行及其他交通费。

(七)lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算总体情况

1.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算总体情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出0官网,占本年支出合计的0%。与2018年相比,lehu66性基金预算娱乐拨款支出增加0官网,增长0%。

2.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算结构情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出0官网,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0官网,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0官网,占0%;社会保障和就业(类)支出0官网,占0%;节能环保(类)支出0官网,占0%;城乡社区(类)支出0官网,占0%;农林水(类)支出0官网,占0%;交通运输(类)支出0官网,占0%;资源勘探信息等(类)支出0官网,占0%;金融(类)支出0官网,占0%;其他(类)支出0官网,占0%;债务付息(类)支出0官网,占0%。

3.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算具体情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出年初预算为0官网,支出决算为0官网,完成年初预算的100%。

(八)2019乐虎一般公共预算娱乐拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算总体情况说明。

2019乐虎“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出预算为3官网,支出决算为0.23官网,完成预算的7.67%,2019乐虎“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开展勤俭节约66,控制业务接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算具体情况说明。

2019乐虎“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0官网,占0%,与2018乐虎持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0官网,占0%,与2018乐虎持平;公务接待费支出决算为0.23官网,占100%,与2018乐虎相比,减少0.13官网,下降36.11%,主要原因是公务接待人数、接待次数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0官网,支出决算为0官网。完成预算的100%。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0官网,支出决算为0官网,完成预算的100%。

公务用车购置支出0官网(含购置税等附加费用);

公务用车运行维护费支出0官网;2019乐虎,本级及所属66开支一般公共预算娱乐拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为3官网,支出决算为0.23官网,完成预算的7.67%。主要用于接待系统66来调查考察活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是开展勤俭节约66,控制业务接待费支出。全年使用一般公共预算娱乐拨款国内公务接待5批次,累计52人次。

外宾接待支出0官网;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.23官网,主要用于系统66来调查考察活动等支出。接待52人次,5批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理66开展情况。

根据预算绩效管理要求,乐清市供销合作社联合社乐虎对2019乐虎一般公共预算手机版支出全面开展绩效自评,其中,一级手机版1个,二级手机版0个,共涉及资金29.8官网,占一般公共预算手机版支出总额的31%。

2.部门决算中手机版绩效自评结果。

乐清市供销合作社联合社在2019乐虎部门决算中反映乐清市农村合作经济乐虎联合会的手机版绩效自评结果。

乐清市农村合作经济乐虎联合会手机版绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,手机版自评得分96分,自评结论为“优秀”。手机版全年预算数为22官网,执行数为29.8官网,完成预算的135.45%。手机版绩效目标完成情况:一是提升了为“三农”服务水平;二是进一步深化供销合作社改革,取得了较好地社会效益。发现的问题及原因:由于手机版预算资金太少,有的手机版66无法开展,同时导致上级考核内容和质量大打折扣。下一步改进措施:提高农合手机版资金预算额度,以利于更好地开展农合联各项66。

3.部门评价手机版绩效评价结果。已将手机版绩效评价结果向社会公开。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;娱乐评价是指以娱乐部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019乐虎机关运行经费支出40.08官网,比年初预算数减少2.03官网,下降4.82%,主要原因是近程车补减少。

2.lehu66采购支出情况。

2019乐虎lehu66采购支出总额2.19官网,其中:lehu66采购货物支出2.19官网、lehu66采购工程支出0官网、lehu66采购服务支出0官网。授予中小足球合同金额2.19官网,占lehu66采购支出总额的100%。其中,授予小微足球合同金额2.19 官网,占lehu66采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,乐清市供销合作社联合社本级共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50官网以上通用设备0台(套),单价100官网以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.娱乐拨款收入:指本级娱乐部门当年拨付的娱乐预算资金,包括一般公共预算娱乐拨款和lehu66性基金预算娱乐拨款。

2.事业收入:指事业66开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.手机收入:指事业66在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算手机活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业66从主管部门和上级66取得的非娱乐补助收入。

5.附属66上缴收入:指事业66附属独立核算66按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算66在“娱乐拨款”、“事业收入”、“手机收入”、“上级补助收入”、“附属66上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业66动用非娱乐拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算66以前乐虎尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指66按有关规定结转到下年或以后乐虎继续使用的资金。

10.基本支出:指预算66为保障其正常运转,完成日常66任务所发生的支出,包括lehuvip88经费支出和日常公用经费支出。

11.手机版支出:指预算66为完成其特定的官网66任务或事业发展目标所发生的支出。

12.手机支出:指事业66在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算手机活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入娱乐预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算娱乐拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映66公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研lehuvip88学术交流;公务用车购置及运行费反映66公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、篮球费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映66按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障官网66(含参照公务员法管理的事业66)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括足球及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、足球用房水电费、足球用房取暖费、足球用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(此件公开发布)

附件下载:乐清市供销合作社联合社2019乐虎部门决算公开表.xlsx

 

 

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