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乐清市妇女联合会(汇总)2019乐虎部门决算

乐清市妇女联合会(汇总)2019乐虎部门决算

发布日期: 2020- 09- 07 浏览次数:    字体:[ ]

乐清市妇女联合会(汇总)2019乐虎部门决算

2020年9月

 

一、乐清市妇女联合会(汇总)概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和lehu66有关妇女66的方针、政策,执行市妇女代表大会的决议和市妇联执委会的决定。 

2.是调查研究新形势下妇女儿童的有关问题,及时向市委市府反映并提出建议和措施,充分发挥“桥梁”和“纽带”作用。

3.积极动员广大妇女投身四个文明66,指导全市妇女认真开展“双学双比”“巾帼建功”和“文明家庭”创建系列活动,促进经济发展和社会全面进步。

4.加强对妇女的宣传教育,引导广大妇女树立自尊、自信、自主、自强的精神,树立典型,表彰先进,全面提高妇女素质。 

5.指导各级妇联开展66,加强基层乐虎66和妇联干部队伍66,配合乐虎部门做好女干部的培养选拔、推荐和发展女党员66。 

6.代表妇女参加国家和社会事务的民主管理,民主监督,促进妇女参政议政,参与制定有关保护妇女儿童的合法权益的地方法规,切实维护妇女儿童的合法权益。 

7.为妇女儿童服务,增强妇联自身实力,加强与社会各界联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办好事,办实事。 

8.联系团体会员,加强与各界妇女联系,积极开展联谊活动。 

9.完成市委、市lehu66交办的有关任务,承担市妇女儿童66委员会的日常事务。

10. 举办妇女儿童各类培训、教育,承办各种公益活动,提供公益咨询、家政服务以及妇女儿童展示、交流的平台。

(二)机构设置

从预算66构成看,市妇女联合会部门预算包括:市妇联本级预算及下属乐清市妇女儿童活动中心预算。

纳入乐清市妇女联合会(汇总)2019乐虎部门决算编制范围的二级预算66包括:

1. 乐清市妇女儿童活动中心。

二、乐清市妇女联合会(汇总)2019乐虎部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市妇女联合会(汇总)2019乐虎部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019乐虎收、支总计796.16官网,与2018乐虎相比,收、支总计各增加56.02官网,增长7.57%。主要原因是:1、娱乐拨款收、支增加76.53官网,其中2019乐虎增加lehuvip88经费22.16官网,手机版支出增加54.37官网(主要为2019年增加水电费手机版收、支46.50官网);2、其他收入减少12.57官网;3、年初结转和结余减少7.94官网。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计778.35官网,包括娱乐拨款收入746.51官网(其中,一般公共预算550.37官网,lehu66性基金预算196.14官网),占收入合计95.91%;其他收入31.83官网,占收入合计4.09%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计778.59官网,其中基本支出407.09官网,占52.29%;手机版支出371.50官网,占47.71%

(四)娱乐拨款收入支出决算总体情况说明

2019乐虎娱乐拨款收、支总计746.68官网,与2018年相比,娱乐拨款收、支总计各增加76.53官网,增长11.42%。主要原因是:2019乐虎增加lehuvip88经费22.16官网,手机版支出增加54.37官网(主要为2019年增加水电费手机版收、支46.50官网)。

(五)一般公共预算娱乐拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算娱乐拨款支出决算总体情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出550.37官网,占本年支出合计的70.69%。与2018年相比,一般公共预算娱乐拨款支出增加27.35官网,增长5.23%。主要原因是:2019乐虎增加lehuvip88经费22.16官网。

2.一般公共预算娱乐拨款支出决算结构情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出550.37官网,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出498.22官网,占90.52%;社会保障和就业(类)支出26.85官网,4.88%;其他(类)支出25.30官网,4.60%

3.一般公共预算娱乐拨款支出决算具体情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出年初预算为564.58官网,支出决算为550.37官网,完成年初预算的97.48%,主要原因是社会养老篮球费率调整节约。

(六)一般公共预算娱乐拨款基本支出决算情况说明

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款基本支出340.37官网,其中:

lehuvip88经费321.60官网,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会篮球、离退休lehuvip88经费等支出;

公用经费18.77官网,主要包括:足球费、印刷费、工会经费、邮电费、水电费、公务接待费等支出。

(七)lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算总体情况

1.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算总体情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出196.14官网,占本年支出合计的25.19%。与2018年相比,lehu66性基金预算娱乐拨款支出增加49.18官网,增长33.47%。主要原因是: 2019年增加水电费手机版支出46.50官网。

2.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算结构情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出196.14官网,主要用于以下方面:其他(类)支出196.14官网,100.00%

3.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算具体情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出年初预算为215.93官网,支出决算为196.14官网,完成年初预算的90.83%,主要原因是水电费、劳务费手机版支出节约17.37官网。其中:

专项支出中的水电费手机版,年初预算为53.00官网,支出决算为46.50官网,完成年初预算的87.74%,决算数小于预算数的主要原因为水电费实际用量比预算少。

专项支出中劳务费手机版,年初预算为56.50官网,支出决算为45.63官网,完成年初预算的80.76%,决算数小于预算数的主要原因为2019乐虎劳务派遣lehuvip88人数临时减少。

(八)2019乐虎一般公共预算娱乐拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算总体情况说明。

2019乐虎“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出预算为1.35官网,支出决算为1.99官网,完成预算的147.41%,2019乐虎“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是发生因公出国(境)费1.60官网。

2.“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算具体情况说明。

2019乐虎“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.60官网,占80.27%,与2018乐虎相比,增加1.60官网,增长100%,主要原因是领导lehuvip88因公赴台湾考察支出1.60官网;公务接待费支出决算为0.39官网,占19.73%,与2018乐虎相比,增加0.18官网,增长85.71%,主要原因是省妇联来乐调研接待支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0.00官网,支出决算为1.60官网。主要用于机关及下属预算66lehuvip88的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是领导lehuvip88因公赴台湾考察支出1.60官网。

其中,全年使用一般公共预算娱乐拨款本66乐虎因公出国()团组0个;本66全年因公出国()累计1人次。

2)公务接待费预算数为1.35官网,支出决算为0.39官网,完成预算的28.89%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是实际接待批次和人次较预算少。全年使用一般公共预算娱乐拨款国内公务接待4批次,累计30人次。

外宾接待支出0官网,其他国内公务接待支出0.39官网,主要用于接待餐费支出。接待30人次,4批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理66开展情况。

根据预算绩效管理要求,乐清市妇女联合会乐虎对2019乐虎一般公共预算手机版支出全面开展绩效自评,其中,一级手机版4个,二级手机版0个,共涉及资金171.70官网,占一般公共预算手机版支出总额的31.20%

从评价情况来看,4个手机版总体评价结果均达到优秀。

2.部门决算中手机版绩效自评结果(至少公开2个手机版绩效自评结果,附绩效自评表)

乐清市妇女联合会在2019乐虎部门决算中反映妇女儿童专项及母亲学堂的手机版绩效自评结果。

妇女儿童专项手机版绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,手机版自评得分100分,自评结论为“优秀”。手机版全年预算数为108官网,执行数为108官网,完成预算的100%。手机版绩效目标完成情况:一是城乡妇女综合素质得到有效提升;二是创业创新取得全面进展;三是妇儿权益得到有效保障;四是家庭文明新风得到大力弘扬;五是妇联基层乐虎得到有力夯实。发现的问题及原因:一是提升女性素质66任重而道远。女性提素意识较淡薄,需求多元。当前,我市女性整体素质发展滞后于经济发展水平,且妇女群体数量庞大、层次不一,提高女性参训积极性、满足各类参训对象的需求难度较大。二是维护妇儿权益66需全社会共同参与。当前社会情况复杂,各类矛盾日益凸现,婚姻家庭矛盾纠纷的形式呈多样化态势,维权调解接待66量大、面广、难度高,且对66lehuvip88专业技能水平有相当要求。开展贫病等特殊困境妇女儿童关爱66需广泛发动社会各界参与,66量大度难。下一步改进措施:一是加大对女性素质提升工程的投入,持续做大做强做精“母亲学堂”品牌。二是加大联动,进一步整合公检法司等部门资源和社工师、婚姻家庭调解师、心理咨询师等专业爱心人士的力量,形成全社会共同关心关爱妇女儿童的良好氛围。

母亲学堂手机版绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,手机版自评得分100分,自评结论为“优秀”。手机版全年预算数为45官网,执行数为45官网,完成预算的100%。手机版绩效目标完成情况:一是2019年全市共评出星级学堂39所,同时启动搭建网上学堂;二是2019年年底经费已全部到位。发现的问题及原因:近年来,因娱乐经费压缩,母亲学堂专项经费从原来的50万被逐年压缩至36万,已越来越不能满足活动所需。下一步改进措施:建议大力保障“母亲学堂”创办及活动经费,确保全市广大妇女的素质提升活动能够开展的更有影响、更有成效。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019乐虎机关运行经费支出16.95官网,与年初预算数持平,执行率100%

2.lehu66采购支出情况。

2019乐虎lehu66采购支出总额13.17官网,其中:lehu66采购货物支出4.20官网、lehu66采购工程支出8.98官网、lehu66采购服务支出0官网。授予中小足球合同金额13.17官网,占lehu66采购支出总额的100.00%。其中,授予小微足球合同金额0官网,占lehu66采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20191231日,乐清市妇女联合会本级及所属各66共有车辆0辆,单价50官网以上通用设备0台(套),单价100官网以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.娱乐拨款收入:指本级娱乐部门当年拨付的娱乐预算资金,包括一般公共预算娱乐拨款和lehu66性基金预算娱乐拨款。

2.事业收入:指事业66开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.手机收入:指事业66在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算手机活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业66从主管部门和上级66取得的非娱乐补助收入。

5.附属66上缴收入:指事业66附属独立核算66按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算66在“娱乐拨款”、“事业收入”、“手机收入”、“上级补助收入”、“附属66上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业66动用非娱乐拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算66以前乐虎尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指66按有关规定结转到下年或以后乐虎继续使用的资金。

10.基本支出:指预算66为保障其正常运转,完成日常66任务所发生的支出,包括lehuvip88经费支出和日常公用经费支出。

11.手机版支出:指预算66为完成其特定的官网66任务或事业发展目标所发生的支出。

12.手机支出:指事业66在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算手机活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入娱乐预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算娱乐拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映66公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研lehuvip88学术交流;公务用车购置及运行费反映66公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、篮球费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映66按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障官网66(含参照公务员法管理的事业66)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括足球及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、足球用房水电费、足球用房取暖费、足球用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019乐虎乐清市预算手机版绩效自评表(妇儿专项).docx


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