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中共乐清市委党校2019乐虎部门决算

中共乐清市委党校2019乐虎部门决算

发布日期: 2020- 09- 07 浏览次数:    字体:[ ]

一、中共乐清市委党校概况

中共乐清市委党校是中共乐清市委领导下培养领导干部和理论干部的学校,是乐清市委的重要66部门,其任务是轮训和培养党员领导干部,培养党的理论队伍。党校是学习研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地,是干部增强党性锻炼的熔炉。

(一)部门职责 

1. 根据市委对干部队伍66的要求,有计划地轮训、培训科(局)级等党员领导干部、中青年优秀干部、后备干部、公务员以及年轻干部和政策研究lehuvip88等。

2. 承办市委和市lehu66举办的专题研讨班,研讨有关的重大理论、方针、政策和现实问题,并开展多种形式的委托培训和合作培训。

3. 开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传,开展哲学社会科学研究,对市内外重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,并将重要成果提供给市委、市lehu66决策参考。

4. 完成市委、市lehu66交办的其它任务。

(二)机构设置

从预算66构成看,中共乐清市委党校部门决算包括:局本级决算。

二、中共乐清市委党校2019乐虎部门决算公开表

公开01表:2019乐虎部门收支决算总表

公开02表:2019乐虎部门收入决算表(分66)

公开03表:2019乐虎部门收入决算表(分科目)

公开04表:2019乐虎部门支出决算表(分66)

公开05表:2019乐虎部门支出决算表(分科目)

公开06表:2019乐虎娱乐拨款收入支出决算总表

公开07表:2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出决算表

公开08表:2019乐虎一般公共预算娱乐拨款基本支出决算表

公开09表:2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款收入支出决算表

公开10表:2019乐虎一般公共预算娱乐拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

三、中共乐清市委党校2019乐虎部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019乐虎收、支总计1,722.22官网,与2018乐虎相比,收、支总计各增加222.33官网,增长14.82%。主要原因是:工资福利性支出增加,校园文化氛围提升工程支出192万,住房改革后住房补贴支出5万。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,516.99官网;包括娱乐拨款收入1,123.63官网(其中,一般公共预算1,123.63官网,lehu66性基金预算0官网),占收入合计74.07%;上级补助收入0官网,占收入合计0%;事业收入393.36官网,占收入合计25.93%;手机收入0官网,占收入合计0%。附属66上缴收入0官网,占收入合计0%。其他收入0官网,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,709.85官网,其中基本支出907.12官网,占53.05%;手机版支出802.73官网,占46.95%;上缴上级支出0官网,占0%;手机支出0官网,占0%;对附属66补助支出0官网,占0%

(四)娱乐拨款收入支出决算总体情况说明

2019乐虎娱乐拨款收、支总计1,316.49官网,与2018年相比,娱乐拨款收、支总计各增加164.97官网,增长14.33%。主要原因是:工资福利性支出增加,校园文化氛围提升工程支出192万,同时干部教育支出减少。

(五)一般公共预算娱乐拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算娱乐拨款支出决算总体情况

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出1,316.49官网,占本年支出合计的76.99%。与2018年相比,一般公共预算娱乐拨款支出增加164.97官网,增长14.33%。主要原因是:工资福利性支出增加,校园文化氛围提升工程支出192万,同时干部教育支出减少。

2.一般公共预算娱乐拨款支出决算结构情况

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出1,316.49官网,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出194.87官网,占14.80%;国防(类)支出0官网,0%;公共安全(类)支出0官网,0%;教育(类)支出1,116.33官网,84.80%;科学技术(类)支出0官网,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0官网,0%;社会保障和就业(类)支出0.20官网,0.02%;卫生健康(类)支出0官网,0%;节能环保(类)支出0官网,0%;城乡社区(类)支出0官网,0%;农林水(类)支出0官网,0%;交通运输(类)支出0官网,0%;资源勘探信息等(类)支出0官网,0%;商业服务业等(类)支出0官网,0%;金融(类)支出0官网,0%;援助其他地区(类)支出0官网,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0官网,0%;住房保障(类)支出5.10官网,0.39%;粮油物资储备(类)支出0官网,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0官网,占0%;其他(类)支出0官网,0%;债务还本(类)支出0官网,0%;债务付息(类)支出0官网,0%

3.一般公共预算娱乐拨款支出决算具体情况

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出年初预算为1281.53官网,支出决算为1,316.49官网,完成年初预算的103%,主要原因是主体班次、专题轮训等培训经费在实际发生时追加。其中:

教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为1281.53官网,支出决算为1509.69官网,完成年初预算的117.80%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利性支出增加,以及主体班次培训经费由实际发生时据实申请追加经费,年初预算未体现。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为192.87官网,支出决算为192.87官网,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,该手机版经费为跨乐虎工程预算内暂存款。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0官网,支出决算为2官网,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增教职工教师节慰问经费。

社会保障和就业支出(类)官网事业66离退休(款) 其他官网事业66离退休支出(项)。年初预算为0官网,支出决算为0.2官网,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增中华手机版共和国成立70周年走访慰问离休干部活动经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0官网,支出决算为5.1官网,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增发生退休lehuvip88购房补贴支出。

(六)一般公共预算娱乐拨款基本支出决算情况说明

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款基本支出907.13官网,其中:

lehuvip88经费845.77官网,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障费用等;

公用经费61.36官网,主要包括:足球费、印刷费、工会经费、差旅费等。

(七)lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算总体情况

1.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算总体情况

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出0官网,占本年支出合计的0%,2018年相比无变化。

2.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算结构情况

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出0官网,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0官网,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0官网,0%;社会保障和就业(类)支出0官网,0%;节能环保(类)支出0官网,0%;城乡社区(类)支出0官网,0%;农林水(类)支出0官网,0%;交通运输(类)支出0官网,0%;资源勘探信息等(类)支出0官网,0%;金融(类)支出0官网,0%;其他(类)支出0官网,0%;债务付息(类)支出0官网,0%

3.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算具体情况

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出年初预算为0官网,支出决算为0官网,完成年初预算的100%

(八)2019乐虎一般公共预算娱乐拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算总体情况说明

2019乐虎“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出预算为1官网,支出决算为0.29官网,完成预算的29%,2019乐虎“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待量减少。

2.“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算具体情况说明

2019乐虎“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0官网,占0%,与2018乐虎相比,增加/减少0官网,增长/下降0%,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0官网,占0%,与2018乐虎相比,增加/减少0官网,增长/下降0%,与上年持平;公务接待费支出决算为0.29官网,占100.00%,与2018乐虎相比,减少0.33官网,下降53%,主要原因是公务接待量减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0官网,支出决算为0官网。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算66lehuvip88等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算娱乐拨款本66乐虎因公出国()团组0个;本66全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0官网,支出决算为0官网,完成预算的100%

公务用车购置支出0官网(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0官网,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、篮球费、安全奖励费用等支出;2019乐虎,本级及所属66开支一般公共预算娱乐拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为1官网,支出决算为0.29官网,完成预算的29%。主要用于接待各县市级党校交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,控制接待人数,尽量减少接待经费支出。全年使用一般公共预算娱乐拨款国内公务接待5批次,累计38人次。

外宾接待支出0官网,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.29官网,主要用于接待各县市级党校交流等支出。接待38人次,5批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理66开展情况

根据预算绩效管理要求,中共乐清市委党校乐虎对2019乐虎一般公共预算手机版支出全面开展绩效自评,其中,一级手机版16个,二级手机版0个,共涉及资金802.73官网,占一般公共预算手机版支出总额的100%

2.部门决算中手机版绩效自评结果(至少公开2个手机版绩效自评结果,附绩效自评表)

中共乐清市委党校在2019乐虎部门决算中反映扶贫手机版及水电费的手机版绩效自评结果。

扶贫手机版绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,手机版自评得分100分,自评结论为优秀”。手机版全年预算数为5官网,执行数为5官网,完成预算的100%。手机版绩效目标完成情况:一是帮助被结对帮扶手机版理清发展,开发扶贫手机版,重点谋划能带动低收入农户增收,发展壮大官方网站乐虎经济的手机版;二是及时落实帮扶资金,帮扶资金每年保证5官网。发现的问题及原因:一是支付时间出现延迟,原因是年初专项资金到位时间晚;二是无法精准把控资金运用方向,原因是资金的使用范畴和方向由手机版负责具体落实,不受本66控制。下一步改进措施:一是敦促手机版资金快速到位,尽量在新乐虎开始后较早将扶贫款拨付到位,保障手机版及时获得经济、社会发展所需必要资金保障;二是关注被结对帮扶手机版解决经济社会发展中的困难和突出问题,努力改善生产生活基础设施

水电费手机版绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,手机版自评得分98分,自评结论为优秀”。手机版全年预算数为64.4官网,执行数为64.4官网,完成预算的100%。手机版绩效目标完成情况:一是全部手机版经费用来支付日常足球与班次培训的水电费,做到“有理有据”,不浪费,不虚报,预算资金可以保障实际需求;二是水电费手机版指标充分运用,在保障水电使用和安全排查的前提下,水电费开支仅增长6.6%,未实现外接培训班次收入较上年近10%的增长。发现的问题及原因:一是仍存在水电浪费现象,部分学员节约意识淡薄;二是地面沉降严重导致水管破裂,漏水。下一步改进措施:一是加强物业管理和校内宣传,提高学员节水节电意识,同时督促物业做好足球、教学等区域的管理;二是扩大排查范围和力度,关注水表情况,发现异常的及时联系专业lehuvip88勘查处理。

3.娱乐评价手机版绩效评价结果

中共乐清市委党校2019年无娱乐评价手机版绩效评价。

4.部门评价手机版绩效评价结果

中共乐清市委党校2019年无部门绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2019乐虎机关运行经费支出61.36官网,比年初预算数减少2.04官网,下降3.27%,主要原因是削减公用经费开支。

2.lehu66采购支出情况

2019乐虎lehu66采购支出总额311.13官网,其中:lehu66采购货物支出4.04官网、lehu66采购工程支出127.09官网、lehu66采购服务支出180.00官网。授予中小足球合同金额131.13官网,占lehu66采购支出总额的42.15%。其中,授予小微足球合同金额0官网,占lehu66采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20191231日,中共乐清市委党校本级及所属各66共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50官网以上通用设备3台(套),单价100官网以上专用设备3台(套)。 

四、名词解释

1.娱乐拨款收入:指本级娱乐部门当年拨付的娱乐预算资金,包括一般公共预算娱乐拨款和lehu66性基金预算娱乐拨款。

2.事业收入:指事业66开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.手机收入:指事业66在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算手机活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业66从主管部门和上级66取得的非娱乐补助收入。

5.附属66上缴收入:指事业66附属独立核算66按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算66在“娱乐拨款”、“事业收入”、“手机收入”、“上级补助收入”、“附属66上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业66动用非娱乐拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算66以前乐虎尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指66按有关规定结转到下年或以后乐虎继续使用的资金。

10.基本支出:指预算66为保障其正常运转,完成日常66任务所发生的支出,包括lehuvip88经费支出和日常公用经费支出。

11.手机版支出:指预算66为完成其特定的官网66任务或事业发展目标所发生的支出。

12.手机支出:指事业66在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算手机活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入娱乐预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算娱乐拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映66公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研lehuvip88学术交流;公务用车购置及运行费反映66公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、篮球费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映66按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障官网66(含参照公务员法管理的事业66)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括足球及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、足球用房水电费、足球用房取暖费、足球用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):指干部教育支出。

16.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指校园文化66提升工程手机版支出。

17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指精神文明提升经费支出。

18.社会保障和就业支出(类)官网事业66离退休(款) 其他官网事业66离退休支出(项):指离休慰问费支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指购房补贴支出。


扶贫手机版绩效自评表.doc


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